TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CURRAIS

CONTROLE TCE:

CW-013517/22 (ID 430966)

Nº do contrato

04020202109/2021

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMEZA E DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratada(s)

P ROCHA DE FARIAS (SHOPPING MIX E CONSTRUÇÕES) –
CNPJ: 19.965.398/0001-29

Valor do contrato

R$ 93.705,80

(valor inicial)

Vigência

04/02/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

04/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

047/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 017/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/09/2022 12:00

últ. alteração

02/09/2022 12:34

Data finalização cadastro

02/09/2022 12:34

Vigência inicial

04/02/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013517/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/02/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, EDIÇÃO IVCCLXVI PG 238 )	02/09/2022
2	22/02/2021	Sítio Eletrônico Oficial (currais.pi.gov.br)	02/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	FPM, ICMS, ISS, FMS,
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2003	04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029, 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO
3	Fonte	339030	04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029, 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 1 TP N°017-2021 (1).pdf	02/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho	Titular	*.845.613-	rmartins.s.sobrinho@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
NÚBIA IARA GUEDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.394.226-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JARDEL SANTOS MIRANDA	*.895.643-	89981230732	jardelsantosmiranda@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CARLOS EDUARDO SANTANA LOPES	*.788.701-	shoppingmixconstruções@hotmail.com	procurador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	96	Pincel p/quadro branco (várias cores)	15 UND	15.00	UND (Unidade)	9,00	135,00
02	95	Extrator grampos	10 UND	10.00	UND (Unidade)	2,40	24,00
02	94	Caderno de desenho	20 UND	20.00	UND (Unidade)	4,50	90,00
02	93	Placa de isopor 50 mm	50 UND	50.00	UND (Unidade)	18,00	900,00
02	92	Placa de isopor 20 mm	50 UND	50.00	UND (Unidade)	6,05	302,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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