TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CURRAIS

CONTROLE TCE:

CW-013341/22 (ID 430793)

Nº do contrato

0902202102/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, PLACAS, CAMISETAS E DEMAIS ÍTENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL

Contratada(s)

CAMALEÃO PRINT GRÁFICA EIRELI - ME
CNPJ: 32.255.627/0001-80

Valor do contrato

R$ 156.000,00

(valor inicial)

Vigência

09/02/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

09/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

034/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

31/08/2022 09:48

últ. alteração

31/08/2022 10:25

Data finalização cadastro

31/08/2022 10:25

Vigência inicial

09/02/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013341/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/02/2021	Diário Oficial dos Municípios (Publicado no diario Oficial dos municipios, edição IVCCLVIII, PG 286)	31/08/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	333090	04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito; 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos; 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação; 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde; 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2006	Os recursos financeiros necessários para aquisição dos produtos objeto deste Termo de Referência serão oriundos do Orçamento Geral do Município 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito; 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos; 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação; 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde; 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
3	Elemento de despesa	33.30.90	FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, FUNDEB 40%, etc. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato TP N°005-2021.pdf	31/08/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho	Titular	*.845.613-	rmartins.s.sobrinho@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Anderson De Sousa Castro	Fiscal de contrato	*.388.063-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JARDEL SANTOS MIRANDA	*.895.643-	89981230732	jardelsantosmiranda@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Kella Matias Pereira	*.078.321-	keilapereira@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	08	CAMISETAS PERSONALISADAS	500 UND	500.00	UND (Unidade)	28,00	14.000,00
01	07	CARTAZES	500 UND	500.00	UND (Unidade)	4,00	2.000,00
01	06	CAMISETAS COMUM	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	20,00	20.000,00
01	05	ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS (m2)	100 MT2	100.00	MT2 (Metro Quadrado)	70,00	7.000,00
01	04	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO E FOTO 3X4	150 UND	150.00	UND (Unidade)	12,00	1.800,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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