TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DE GOVERNO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-013190/22 (ID 430642)

Nº do contrato

01/2022

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de consumo visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT

Contratada(s)

J R PESSOA FILHO EIRELI
CNPJ: 02.939.111/0001-93

Valor do contrato

R$ 8.838,30

(valor inicial)

Vigência

04/02/2022 até 04/02/2023

Data assinatura

04/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042001003/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 015/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/08/2022 19:51

últ. alteração

31/10/2022 22:17

Data finalização cadastro

31/10/2022 22:17

Vigência inicial

04/02/2022 a 04/02/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013190/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-006902/21

Processo administrativo Nº

00042001003/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

001/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

015/2021

Vigência da ata:

16/08/2021

até

16/08/2022

Data assinatura Ata

11/08/2021

Data publicação ata

16/08/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/03/2022	Diário Oficial próprio (PUBLICAÇÃO NO DOM Ano 2022 - Nº 3.235 - 21 de março de 2022)	27/10/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	Recursos Ordinários - Geral
2	Elemento de despesa	33.90.30	Dotação Orçamentaria
3	Fonte	1500100	Recursos não vinculados de Impostos-Geral
4	Programa de trabalho	04.122.2001.7200.3

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato_N__01.22_PE15.21_ARP01.21 (1).pdf	31/10/2022
2	Extrato de publicação	DOM3235-21032022-ASSINADO.pdf	27/10/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDRÉ LOPES EVANGELISTA DIAS	Titular	*.711.993-	andrelopespi@gmail.com
LUÍS EDUARDO BEZERRA CHAVES	Titular	*.897.823-	luisseduardo2@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUÍS EDUARDO BEZERRA CHAVES	Fiscal administrativo	*.897.823-
FABIO BRAGA DE ARAUJO	Fiscal de contrato	*.014.503-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUÍS EDUARDO BEZERRA CHAVES	*.897.823-	86995602670	luisseduardo2@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José rodrigues pessoa filho	*.558.983-	vipnegocios2020@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
06	Café (Pacote 250g) - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI	840 PCT	840.00	PCT (Pacote)	4,07	3.418,80
08	Copo descartável 180 ml - PACOTE	500 PCT	500.00	PCT (Pacote)	4,88	2.440,00
10	Copo descartável 50 ml (pacote com 100 unidades) - COTA EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/MEI	500 PCT	500.00	PCT (Pacote)	2,02	1.010,00
09	Açúcar (Pacote 1Kg) - COTA EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/MEI	650 PCT	650.00	PCT (Pacote)	3,03	1.969,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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