ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-012470/22 (ID 419984)
Nº do contrato
840/2022
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA – PI, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
Contratada(s)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME (ALS DISTRIBUIDORA)
CNPJ: 26.697.721/0001-96
Valor do contrato
R$ 1.557.106,20
(valor inicial)
Vigência
10/08/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
10/08/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
3371/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 12/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/08/2022 11:43
últ. alteração
16/08/2022 09:10
Data finalização cadastro
16/08/2022 09:10
Vigência inicial
10/08/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012470/22
Finalizado em
Observação
16/08/22 09:00
primeira finalização
16/08/22 09:10
Motivo reabertura:
corrigir contrato anexado
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-001788/22
Processo administrativo Nº
3371/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PARNAIBA
Nº/Ano da ata
021/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.554.430/0001-31
Nº/Ano procedimento
12/2022
Vigência da ata:
27/04/2022
até
27/04/2023
Data assinatura Ata
27/04/2022
Data publicação ata
27/04/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/08/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
16/08/2022
2
17/08/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
16/08/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
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2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
10.301.0012.2193.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB FIXO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.301.0012.2197.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
10.301.0014.2162.0000
MANUTENÇÃO DOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
contrato 840-2022 (2).pdf
16/08/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 10/08/2022
***.071.433-**
cplurucui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
IRISMAR FERREIRA LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 10/08/2022
***.050.473-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES
***.856.823-**
8935441414
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
***.056.033-**
ALSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 66 registros
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
207
TIRA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, QUANTITATIVO, DE GLICOSE CAPILAR
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
0,88
1.760,00
203
TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM
50
UND
50.00
UND (Unidade)
35,00
1.750,00
202
TESOURA CIRURGICA CURVA 15 CM
50
UND
50.00
UND (Unidade)
35,00
1.750,00
192
SONDA URETRAL 2 VIAS Nº 12
5.000
UND
5000.00
UND (Unidade)
0,68
3.400,00
187
SONDA NASOGASTRICA LOGA Nº 20
200
UND
200.00
UND (Unidade)
3,00
600,00
1-5 de 66 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
14
R$ 384.842,60
R$ 0,00
R$ 384.842,60
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 14 documentos
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3
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1
22/09/2022
17329.07
17.329,07
0
0,00
17329.07
17.329,07
05/10/2022 11:01
Nota Fiscal Nº 1
05/09/2022
122000.34
122.000,34
0
0,00
122000.34
122.000,34
06/10/2022 10:16
Nota Fiscal Nº 1
23/09/2022
25218.56
25.218,56
0
0,00
25218.56
25.218,56
06/10/2022 10:29
Nota Fiscal Nº 2402
30/09/2022
24479.74
24.479,74
0
0,00
24479.74
24.479,74
07/10/2022 09:23
Nota Fiscal Nº 1
10/10/2022
36600.34
36.600,34
0
0,00
36600.34
36.600,34
24/10/2022 09:34
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
