TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PEDRO II

CONTROLE TCE:

CW-012152/22 (ID 419663)

Nº do contrato

28/2022

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de material e insumo hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de saúde do município de Pedro II - PI

Contratada(s)

TCE TORRES EIRELI
CNPJ: 20.626.083/0001-36

Valor do contrato

R$ 2.588.890,13

(valor inicial)

Vigência

20/05/2022 até 20/05/2023

Data assinatura

20/05/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

5433/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 03/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/08/2022 09:34

últ. alteração

10/08/2022 12:02

Data finalização cadastro

10/08/2022 12:02

Vigência inicial

20/05/2022 a 20/05/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012152/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 03/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000303/22

Processo administrativo Nº

5433/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PEDRO II

Nº/Ano da ata

06/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.553.929/0001-24

Nº/Ano procedimento

03/2022

Vigência da ata:

12/05/2022

até

12/05/2023

Data assinatura Ata

12/05/2022

Data publicação ata

16/05/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/06/2022	Diário Oficial da União ()	10/08/2022
2	23/06/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	10/08/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Fonte	600
3	Fonte	621
4	Fonte	602
5	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO TCE P2.pdf	09/08/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO	Titular	*.804.323-	TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA	Fiscal de contrato	*.395.233-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSÉ WALTER ARAÚJO	*.573.473-	86998574521	zewalterleonardo1@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
TACIANE COSTA ESTEVES TORRES	*.887.363-	LICITACAO@DIMENSAOODONTOSHOP.COM.BR	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
53	29	SORO CONTROLE RH	240 FSC	240.00	FSC (Frasco)	39,81	9.554,40
51	17	VICRYL C/ AGULHA C/ 36 (POLIGLACTINA)	120 CX	120.00	CX (Caixa)	202,68	24.321,60
51	16	POLIPROPILENO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	120 CX	120.00	CX (Caixa)	51,31	6.157,20
51	15	POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	120 CX	120.00	CX (Caixa)	49,28	5.913,60
51	14	POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	120 CX	120.00	CX (Caixa)	49,28	5.913,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...