ÓRGÃO:
P. M. DE JUREMA
CONTROLE TCE:
CW-011994/22 (ID 419505)
Nº do contrato
0230513/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES
Contratada(s)
AUTO PECAS BASTOS LTDA
CNPJ: 00.102.205/0002-69
Valor do contrato
R$ 52.558,00
(valor inicial)
Vigência
23/05/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
23/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000524/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/08/2022 08:43
últ. alteração
05/08/2022 09:52
Data finalização cadastro
05/08/2022 09:44
Vigência inicial
23/05/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011994/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2022
Número processo TCE
LW-004805/22
Processo administrativo Nº
001.0000524/2022
Publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/07/2022
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA 449)
05/08/2022
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
11.00 – SECRET MUNIC DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2053.0000
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
04.122.0004.2006.0000
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO PNEUS,CÂMARAS DE AR E PROTETORES ADM ( GREGORIO )..pdf
05/08/2022
baixar
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDELCIO EDUARDO RODRIGUES COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '185/2021' de 18/11/2021
***.966.518-**
edelcio64@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MILENA COELHO RIBEIRO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '104/2021' de 07/06/2021
***.005.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILBERTO DIAS DE FARIAS
***.320.101-**
89981248904
pmjurema.cpl2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Gregorio Bastos de Sousa
***.513.343-**
gregoriobastos@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
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1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
16
VEDAÇÃO PROTETORA
8
UND
8.00
UND (Unidade)
225,00
1.800,00
15
PROTETORES 1000X20
12
UND
12.00
UND (Unidade)
90,00
1.080,00
4
PNEU 12.5/80-18
6
UND
6.00
UND (Unidade)
1.680,00
10.080,00
14
PNEU SIMPLES 1000X20
12
UND
12.00
UND (Unidade)
1.400,00
16.800,00
13
PNEU BORRACHUDO 1000X20
12
UND
12.00
UND (Unidade)
1.600,00
19.200,00
1-5 de 6 registros
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1
2
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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