ÓRGÃO:
FMS DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-000413/19 (ID 418)
Nº do contrato
011/2019
Objeto (divisível - Por item)
aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene para a Secretaria Municipal de Saúde de Sussuapara-PI
Contratada(s)
IRANY HONÓRIO DA SILVA
CNPJ: 69.611.606/0004-02
Valor do contrato
R$ 241.855,00
(valor inicial)
Vigência
22/02/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
22/02/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
016/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Fornecimento
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/03/2019 20:41
últ. alteração
14/03/2019 20:50
Data finalização cadastro
14/03/2019 20:50
Vigência inicial
22/02/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000413/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2019
Número processo TCE
TC-N-002019/19
Processo administrativo Nº
016/2019
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/02/2019
Diário Oficial dos Municípios (Ano XVII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 • Edição MMMDCCLXXI)
14/03/2019
Recursos orçamentários
1-5 de 12 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
10.302.6122.2099
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO SAÚDE
3
Programa de trabalho
10.301.6122.2102
MANUTENÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS GESTÃO DO SUS
4
Programa de trabalho
10.301.6122.2101
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FINAN. FUNDO A FUNDO
5
Programa de trabalho
10.301.6122.2102
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FINAN. FUNDO A FUNDO
Arquivos
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Instrumento contratual
contrato-gêneros alimentícios saúde.pdf
14/03/2019
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '' de
***.001.863-**
prontOANALISES@UOL.COM.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
josé evaristo de moura fé
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '' de
***.294.783-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DENISE LAVINA SOUSA DA ROCHA
***.324.713-**
89999265398
lavinadenise@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DANIEL CARLOS MONTEIRO
***.661.553-**
DANIELCARLOSMONTEIRO@OUTLOOK.COM
Detalhe do objeto
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1-2 de 2 registros
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
LOTE II – MATERIAL DE LIMPEZA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
161.195,00
161.195,00
01
LOTE I – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
80.660,00
80.660,00
1-2 de 2 registros
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P
1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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