ÓRGÃO:
P. M. DE JUREMA
CONTROLE TCE:
CW-011899/22 (ID 409477)
Nº do contrato
2200408/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUREMA-PI.
Contratada(s)
LUCAS F. ARAÚJO - ME
CNPJ: 28.352.618/0001-30
Valor do contrato
R$ 19.435,50
(valor inicial)
Vigência
20/04/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
20/04/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000296/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
03/08/2022 15:23
últ. alteração
08/08/2022 09:43
Data finalização cadastro
08/08/2022 09:43
Vigência inicial
20/04/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011899/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2022
Número processo TCE
LW-002252/22
Processo administrativo Nº
001.0000296/2022
Publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/07/2022
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA 121)
03/08/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500600
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2
Programa de trabalho
10.301.0016.2027.0000
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
621
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
10.301.0016.2035.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO EXPEDIENTE SAÚDE ( LUCAS )..pdf
08/08/2022
baixar
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '184/2021' de 18/11/2021
***.384.418-**
PMJUREMA2021@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MILENA COELHO RIBEIRO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '104/2021' de 07/06/2021
***.005.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILBERTO DIAS DE FARIAS
***.320.101-**
89981248904
pmjurema.cpl2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUCAS FERREIRA DE ARAUJO
***.049.215-**
LUCASFERREIRAPMC@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item em ordem decrescente
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1-5 de 37 registros
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8
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
150
PÓ REFIL TONER BROTHER 1KG
3
KG
3.00
KG (Quilograma)
112,00
336,00
118
PAPEL ALMAÇO PAUTADO C/ 400 FLS
6
PCT
6.00
PCT (Pacote)
38,69
232,14
119
PAPEL CARTÃO DUPLEX 48X66
50
UND
50.00
UND (Unidade)
1,74
87,00
117
PAPEL ALMAÇO 200FLS C/ PAUTA
6
PCT
6.00
PCT (Pacote)
28,77
172,62
75
E.V.A COMUM 40X48CM
100
UND
100.00
UND (Unidade)
1,80
180,00
1-5 de 37 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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