ÓRGÃO:
P. M. DE JUREMA
CONTROLE TCE:
CW-011860/22 (ID 409438)
Nº do contrato
1200408/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUREMA-PI.
Contratada(s)
LUCAS F. ARAÚJO - ME
CNPJ: 28.352.618/0001-30
Valor do contrato
R$ 69.560,26
(valor inicial)
Vigência
20/04/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
20/04/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000296/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
03/08/2022 10:47
últ. alteração
05/08/2022 10:22
Data finalização cadastro
05/08/2022 10:22
Vigência inicial
20/04/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011860/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2022
Número processo TCE
LW-002252/22
Processo administrativo Nº
001.0000296/2022
Publicações
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1-1 de 1 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/07/2022
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA 121)
03/08/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2
Programa de trabalho
12.361.0006.2015.0000
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
550
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5
Programa de trabalho
12.361.0006.2070.0000
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO EXPEDIENTE EDUCAÇÃO ( LUCAS )..pdf
05/08/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE NALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.496.153-**
PMJUREMA2021@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MILENA COELHO RIBEIRO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '104/2021' de 07/06/2021
***.005.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILBERTO DIAS DE FARIAS
***.320.101-**
89981248904
pmjurema.cpl2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUCAS FERREIRA DE ARAUJO
***.049.215-**
LUCASFERREIRAPMC@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
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item em ordem decrescente
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
150
PÓ REFIL TONER BROTHER 1KG
6
KG
6.00
KG (Quilograma)
112,00
672,00
118
PAPEL ALMAÇO PAUTADO C/ 400 FLS
18
PCT
18.00
PCT (Pacote)
38,69
696,42
119
PAPEL CARTÃO DUPLEX 48X66
125
UND
125.00
UND (Unidade)
1,74
217,50
117
PAPEL ALMAÇO 200FLS C/ PAUTA
18
PCT
18.00
PCT (Pacote)
28,77
517,86
152
PRANCHETA COMUM
35
UND
35.00
UND (Unidade)
7,44
260,40
1-5 de 62 registros
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2
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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