ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-011287/22 (ID 408864)
Nº do contrato
046/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI.
Contratada(s)
INFRALAB COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.001.457/0001-71
Valor do contrato
R$ 40.000,00
(valor inicial)
R$ 50.000,00
(valor atualizado)
Vigência
25/07/2022 até 24/07/2023
Data assinatura
25/07/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
044/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/07/2022 12:13
últ. alteração
01/08/2022 11:02
Data finalização cadastro
01/08/2022 11:02
Vigência inicial
25/07/2022
a
24/07/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011287/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2022
Número processo TCE
LW-007457/22
Processo administrativo Nº
044/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/07/2022
Diário Oficial dos Municípios (Ano XX • Teresina (PI) - Terça-Feira, 26 de Julho de 2022 • Edição IVDCXXIII, 73.)
01/08/2022
2
01/08/2022
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/339)
01/08/2022
3
01/08/2022
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/326)
01/08/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
10.301.4022.2038.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4
Programa de trabalho
10.301.6122.2072.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
5
Fonte
600
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
contrato n 046-2022 INFRALAB.pdf
01/08/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOÃO BATISTA BRITO DOS SANTOS
***.200.573-**
INFRALAB@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 26 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
6
SERVIÇO TROCA DE BATERIA DA PLACA MÃE CMOS 2032
50
SV
50.00
SV (Serviço)
30,00
1.500,00
8
SERVIÇO TROCA DE HD EM COMPUTADOR DE MESA ENOTEBOOK
20
SV
20.00
SV (Serviço)
120,00
2.400,00
7
SERVIÇO TROCA DE SSD EM COMPUTADOR DE MESA ENOTEBOOK
20
SV
20.00
SV (Serviço)
130,00
2.600,00
10
SERVIÇO LIMPEZA EXTERNA EM COMPUTADOR DE MESA E NOTEBOOK
20
SV
20.00
SV (Serviço)
22,00
440,00
9
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS SERIAL 1 ANO
15
SV
15.00
SV (Serviço)
120,00
1.800,00
1-5 de 26 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
27/10/2022
28/10/2022 11:31
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 24.686,66
R$ 0,00
R$ 24.686,66
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 54
04/07/2023
9984.01
9.984,01
0
0,00
9984.01
9.984,01
14/07/2023 08:42
Nota Fiscal Nº 55
10/07/2023
14702.65
14.702,65
0
0,00
14702.65
14.702,65
14/07/2023 09:05
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
