TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO

CONTROLE TCE:

CW-011077/22 (ID 408654)

Nº do contrato

170/2021

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga, substituição de toner e manutenção estabilizador e nobreak para as necessidades da prefeitura de São Raimundo Nonato e suas secretarias.

Contratado

A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME. (12.320.270/0001-69)

Valor do contrato

R$ 186.401,50

(valor inicial)

Vigência atual

11/11/2021 até 11/11/2022

Data assinatura

11/11/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

087/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 043/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Observações

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/07/2022 09:48

últ. alteração

20/07/2022 10:07

Data finalização cadastro

20/07/2022 10:07

Vigência inicial

11/11/2021 a 11/11/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011077/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 043/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-009935/21

Processo administrativo Nº

087/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato

Nº/Ano da ata

037/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.772.859/0001-03

Nº/Ano procedimento

043/2021

Vigência da ata:

10/11/2021

até

10/11/2022

Data assinatura Ata

10/11/2021

Data publicação ata

18/11/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/11/2021	Diário Oficial dos Municípios (ID: 0CC53FC440CF10D9 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO)	20/07/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	020301
2	Fonte	020601
3	Fonte	020602
4	Fonte	020801
5	Fonte	020802

Arquivos

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CCF_000170.pdf	20/07/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Carmelita de Castro Silva	Titular	*.329.073-	cplsaoraimundo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JAILSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA	Fiscal de contrato	*.075.203-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Carmelita de Castro Silva	*.329.073-	8935822602	cplsaoraimundo@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ACACIO ROMEIRO DOS SANTOS	*.447.233-	printservice_impressoras@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

n° item	item	quant	val unit	val total (R$)
37	substituição com fornecimento de lâmina osadora(cartucho) 0 RICOH/AFICIO 3510	20	85,00	1.700,00
38	substituição com fornecimento de kit foto Condutor(impressora) 0 RICOH/AFICIO 3510	4	260,00	1.040,00
35	Substituição com fornecimento de rolo de pressão(impressora) 0 RICOH/AFICIO 3510	10	158,00	1.580,00
36	Substituição com fornecimento de cilindro (cartucho) 0 RICOH/AFICIO 3510	10	96,00	960,00
33	Substituição com fornecimento de lâmina dosadora(cartucho) BROTHER 7065 / 8085 / 8712/ 8152/ HL1112 / DCP2540	10	70,00	700,00

Subcontrações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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