ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-011024/22 (ID 408600)
Nº do contrato
01.04030/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
Contratada(s)
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Valor do contrato
R$ 52.265,01
(valor inicial)
Vigência
04/03/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
04/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
016/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 012/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/07/2022 11:55
últ. alteração
19/07/2022 12:14
Data finalização cadastro
19/07/2022 12:14
Vigência inicial
04/03/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011024/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 012/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000995/22
Processo administrativo Nº
016/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VERA MENDES
Nº/Ano da ata
01.0403/2022
CNPJ órgão gerenciador
01.612.615/0001-31
Nº/Ano procedimento
012/2022
Vigência da ata:
09/03/2022
até
09/03/2023
Data assinatura Ata
09/03/2022
Data publicação ata
25/03/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/03/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
19/07/2022
2
15/03/2022
Diário Oficial próprio (Diário Oficial Próprio )
19/07/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FUS; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
1002 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE;1004 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – ADM E PLANEJAMENTO;1005 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA;1007 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CONTROLE INTERNO;1008 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, INFRA. ESTRUTURA E SANEAMENTO;1035 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO;1045 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE;1040 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/TURISMO;1051 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS – SOCIAL;1055 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS;1058 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA;1059 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL – CRECHE;1082 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA;1062 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS;1063 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO ESPECIAL;1077 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SAÚDE;1081 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA
3
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO GO VENDAS.pdf
19/07/2022
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2
Outro
GO VENDAS PE 012.2022.pdf
19/07/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 01/01/2021
***.700.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GUSTAVO OLIVEIRA
***.015.959-**
licitacao@govendasonline.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
27
FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
2.957,99
5.915,98
3
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S.
12
UND
12.00
UND (Unidade)
1.569,68
18.836,16
28
FORNO MICROONDAS COM 20 LITROS 220V
3
UND
3.00
UND (Unidade)
826,07
2.478,21
2
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTU'S.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
1.695,47
16.954,70
21
CLIMATIZADOR DE AMBIENTES - INDUSTRIAL 220V VENTISOL OU SIMILAR 70 LITROS
4
UND
4.00
UND (Unidade)
2.019,99
8.079,96
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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