ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-010989/22 (ID 408564)
Nº do contrato
01.1002/2022
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI.
Contratada(s)
KAUÊ PINHEIRO COSTA-ME
CNPJ: 11.767.606/0001-73
Valor do contrato
R$ 91.427,40
(valor inicial)
R$ 91.427,40
(valor atualizado)
Vigência
10/02/2022 até 31/12/2023
Data assinatura
10/02/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/07/2022 09:07
últ. alteração
05/01/2023 10:30
Data finalização cadastro
19/07/2022 10:48
Vigência inicial
10/02/2022
a
10/02/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010989/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000476/22
Processo administrativo Nº
007/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VERA MENDES
Nº/Ano da ata
01.1002/2022
CNPJ órgão gerenciador
01.612.615/0001-31
Nº/Ano procedimento
007/2022
Vigência da ata:
10/02/2022
até
10/02/2023
Data assinatura Ata
10/02/2022
Data publicação ata
23/03/2022
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/02/2022
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios )
19/07/2022
2
16/02/2022
Sítio Eletrônico Oficial (Sítio Eletrônico Oficial )
19/07/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DO ESTADO
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 2004-MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL; 2013-MANUTENÇÃO DA TESOURARIA; 2019-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS; 2031-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; 2037-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE; 2034-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO; 2041-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS, SOCIAL; 2043-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 2049-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAMENTAL 30%; 2056-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME; 2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS; 2082-MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 2084-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO ADM - ED 007.2022 KAWE.pdf
19/07/2022
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2
Outro
KAWÊ 007.2022.pdf
19/07/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 01/01/2022
***.700.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
kawe pinheiro costa
***.291.683-**
esconac2@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 20 registros
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P
1
2
3
4
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
20
SUPORTE REMOTO
30
SV
30.00
SV (Serviço)
23,00
690,00
01
19
CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
20
SV
20.00
SV (Serviço)
101,67
2.033,40
01
18
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES
30
SV
30.00
SV (Serviço)
90,00
2.700,00
01
17
SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
14
SV
14.00
SV (Serviço)
85,00
1.190,00
01
16
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
5
SV
5.00
SV (Serviço)
161,00
805,00
1-5 de 20 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
02/12/2022
05/01/2023 10:28
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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