TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LAGOA DO SITIO

CONTROLE TCE:

CW-010913/22 (ID 408488)

Nº do contrato

024/2022

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE para a Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio-PI, Órgãos da Administração e as Secretarias Municipais, durante o exercício financeiro 2022, conforme anexo I - Termo de Referência parte integrante do Edital.

Contratada(s)

EUGRES ALVES DE MOURA
CNPJ: 18.494.962/0001-00

Valor do contrato

R$ 374.390,20

(valor inicial)

Vigência

17/03/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

17/03/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

014/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/07/2022 09:47

últ. alteração

18/07/2022 09:53

Data finalização cadastro

18/07/2022 09:53

Vigência inicial

17/03/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010913/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/03/2022	Diário Oficial dos Municípios (dom )	18/07/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM GERAL - PREFEITURA
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM GERAL - PREFEITURA
3	Elemento de despesa	33.90.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM GERAL - PREFEITURA
4	Fonte	569	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
5	Programa de trabalho	12.361.0032.2682.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 024-2022 TP 06-202214072022 (1).pdf	18/07/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JAKSON RABELO DE ARAUJO	Titular	*.890.823-	jaksonrabelo10@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
GLEYSON NORONHA LUCENA	Fiscal de contrato	*.826.493-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTONIO ISALMIR DE MOURA MATILDES	*.957.518-	8934671162	cplagoadositio@yahoo.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Eugres Alves de Moura	*.179.403-	eugres-1@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
18	Clips 1/0 c/100un	350 UND	350.00	UND (Unidade)	4,99	1.746,50
61	Tinta para almofadas de carimbo	250 UND	250.00	UND (Unidade)	7,99	1.997,50
17	Clipe 4/0 c/50	370 UND	370.00	UND (Unidade)	4,99	1.846,30
60	Tinta guachi c/6 cores	327 UND	327.00	UND (Unidade)	5,50	1.798,50
16	Clipe 3/0 c/50und	370 UND	370.00	UND (Unidade)	4,99	1.846,30

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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