ÓRGÃO:
SECRETARIA DE FINANCAS DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-010810/22 (ID 408385)
Nº do contrato
017/2022
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de materiais de limpeza visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina
Contratada(s)
P TORRES DE ARAUJO FILHO
CNPJ: 34.573.548/0001-42
Valor do contrato
R$ 11.037,10
(valor inicial)
Vigência
14/06/2022 até 14/06/2023
Data assinatura
14/06/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00043.012092/2021-51
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº RELANÇ PE 018/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/07/2022 12:09
últ. alteração
20/07/2022 15:33
Data finalização cadastro
20/07/2022 15:33
Vigência inicial
14/06/2022
a
14/06/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010810/22
Finalizado em
Observação
15/07/22 09:28
primeira finalização
20/07/22 15:32
Motivo reabertura:
adicionar arquivo
20/07/22 15:33
Motivo reabertura:
adicionar fiscal de contrato
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº RELANÇ PE 018/2021
Forma participação
Participante
Número processo TCE
LW-007286/21
Processo administrativo Nº
00043.012092/2021-51
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
003/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
RELANÇ PE 018/2021
Vigência da ata:
29/10/2021
até
29/10/2022
Data assinatura Ata
20/10/2021
Data publicação ata
29/10/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/06/2022
Diário Oficial dos Municípios (DOM Nº 3.296, PÁGINA 6)
14/07/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500100
Recursos não vinculados de imposto - GERAL
2
Programa de trabalho
80.010.4122.0017.2027
ADMINISTRAÇÃO DA SEMF
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
EXTRATO DE PORTARIA GSF Nº 70 - P. TORRES - RETIFICAÇÃO.pdf
20/07/2022
baixar
2
Extrato de publicação
EXTRATO DE PORTARIA GSF Nº 70.pdf
15/07/2022
baixar
3
Outro
portaria GSF 0702022 - P TORRES (1).pdf
15/07/2022
baixar
4
Extrato de publicação
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017 2022 P TORRES.pdf
15/07/2022
baixar
5
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 0172022 - P. TORRES.pdf
15/07/2022
baixar
1-5 de 6 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ODIMIRTES ARAÚJO COSTA REIS NEVES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DECRETO Nº 22.311/22' de 01/04/2022
***.769.703-**
semf.rios@pmt.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
maria do perpetuo socorro nogueira bastos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. GSF Nº 070/22' de 01/07/2022
***.327.773-**
PAULO DA PAZ NUNES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. GSF Nº 070/22' de 01/07/2022
***.844.203-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ÁKILA ROCHA DE PAULA
***.534.923-**
86999406867
akilarocha@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO
***.668.953-**
comercialtorrespi@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
85
Álcool etílico em forma de gel a 70º INPM, franco de 480 a 500g - FRASCO
879
FSC
879.00
FSC (Frasco)
5,40
4.746,60
83
Água Sanitária - mínimo de 2% de cloro ativo, frasco plástico de 1000 ml, tampa com furo para evitar desperdício, com registro na ANVISA. - LITRO
1.009
L
1009.00
L (Litro)
1,51
1.523,59
39
Papel higiênico branco alvejado, rolo com min. 10 cm x 30 m - PACOTE
2.500
PCT
2500.00
PCT (Pacote)
1,24
3.100,00
20
Esponja dupla face, p/ limpeza, medindo aprox. 110x75x20mm - UNIDADE
282
UND
282.00
UND (Unidade)
0,54
152,28
04
Álcool etílico 70 ° em forma de gel, franco de 480 a 500g - FRASCO
121
FSC
121.00
FSC (Frasco)
5,40
653,40
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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