ÓRGÃO:
P. M. DE LAGOA DO SITIO
CONTROLE TCE:
CW-010769/22 (ID 408344)
Nº do contrato
025/2022
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para a Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio-PI, Secretarias Municipais e demais Órgãos da Administração, durante o exercício financeiro 2022.
Contratada(s)
EUGRES ALVES DE MOURA
CNPJ: 18.494.962/0001-00
Valor do contrato
R$ 397.005,40
(valor inicial)
Vigência
17/03/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
17/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
015/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/07/2022 10:39
últ. alteração
14/07/2022 11:03
Data finalização cadastro
14/07/2022 11:03
Vigência inicial
17/03/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010769/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Tomada de preço Nº 07/2022
Número processo TCE
LW-002201/22
Processo administrativo Nº
015/2022
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-1 de 1 publicações
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P
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N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/03/2022
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
14/07/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
SECRETARIA DE ADM GERAL - PREFEITURA
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
SECRETARIA DE ADM GERAL - PREFEITURA
3
Elemento de despesa
33.90.30
SECRETARIA DE ADM GERAL - PREFEITURA
4
Fonte
569
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
5
Programa de trabalho
12.361.0032.2682.0000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 025-2022 TP 07-202214072022 (1).pdf
14/07/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JAKSON RABELO DE ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA GP 021/2022' de 01/02/2022
***.890.823-**
jaksonrabelo10@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GLEYSON NORONHA LUCENA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA GP 020/2022' de 01/02/2022
***.826.493-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO ISALMIR DE MOURA MATILDES
***.957.518-**
8934671162
cplagoadositio@yahoo.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Eugres Alves de Moura
***.179.403-**
eugres-1@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
34
PALHA DE AÇO 20X1
130
FDO
130.00
FDO (Fardo)
38,00
4.940,00
33
PÁ P/LIXO CABO LONGO 60CM
140
UND
140.00
UND (Unidade)
5,99
838,60
32
ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 12X1
80
CX
80.00
CX (Caixa)
108,90
8.712,00
31
LUVAS P/USO GERAL
220
PAR
220.00
PAR (Par)
5,99
1.317,80
37
PANO MULTIUSO PACOTE C/5UND
220
PCT
220.00
PCT (Pacote)
7,40
1.628,00
1-5 de 56 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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