ÓRGÃO:
P. M. DE DOM EXPEDITO LOPES
CONTROLE TCE:
CW-010574/22 (ID 408149)
Nº do contrato
077/2022
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de Materiais Odontológicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde do município
Contratada(s)
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP (DROGARIA BRASIL)
CNPJ: 17.828.413/0001-61
Valor do contrato
R$ 18.276,15
(valor inicial)
Vigência
06/07/2022 até 06/07/2023
Data assinatura
06/07/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
023/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 015/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/07/2022 17:43
últ. alteração
28/07/2022 15:47
Data finalização cadastro
28/07/2022 15:47
Vigência inicial
06/07/2022
a
06/07/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010574/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 015/2022
Número processo TCE
LW-005268/22
Processo administrativo Nº
023/2022
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/07/2022
Diário Oficial da União (seção 3, pagina 378.)
26/07/2022
2
25/07/2022
Diário Oficial dos Municípios (diário oficial das prefeituras piauienses, edição 279, pagina 29.)
26/07/2022
3
21/07/2022
Mural (mural da prefeitura)
26/07/2022
4
21/07/2022
Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.domexpeditolopes.pi.gov.br/)
26/07/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
2
Programa de trabalho
10.301.0005.2601.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
500
5
Programa de trabalho
10.122.0005.2602.0000
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
termo de contrato 077-2022_00001.pdf
21/07/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SABRINA VIEIRA ARAÚJO,
Titular
ui-button
ato de designação nº '051/2021' de 01/06/2021
***.175.183-**
sabrinaaraujo@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
VERA LÚCIA ALMEIDA GONÇALVES BARBOSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '90/2022' de 22/07/2022
***.167.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Carmem Barbosa de Moura
***.578.163-**
89988138066
cpl2017.del@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAFAELA MARTINS DE CARVALHO
***.390.083-**
distribuidorabrasil10@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 26 registros
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1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
3
ADESIVO MAGIC BOND D.E 5ML
50
UND
50.00
UND (Unidade)
38,00
1.900,00
4
AGULHA GENGIVAL CURTA C/100
15
CX
15.00
CX (Caixa)
46,95
704,25
21
BANDEJA 22X09 X1,5cm
2
UND
2.00
UND (Unidade)
30,00
60,00
51
FITA MATRIZ EM AÇO 0,05X5MM
30
UND
30.00
UND (Unidade)
1,50
45,00
48
FIO PARA SUTURA DE SEDA 4.0
60
CX
60.00
CX (Caixa)
61,90
3.714,00
1-5 de 26 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 3.716,98
R$ 0,00
R$ 3.716,98
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001336
28/11/2022
3716.98
3.716,98
0
0,00
3716.98
3.716,98
08/12/2022 10:09
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
