TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO

CONTROLE TCE:

CW-010452/22 (ID 408027)

Nº do contrato

09/2021

Objeto (divisível - Por lote)

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE, INFORMÁTICA, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI.

Contratada(s)

GUILHERME PEREIRA DUARTE 32711427854
CNPJ: 40.976.480/0001-45

Valor do contrato

R$ 20.600,00

(valor inicial)

Vigência

01/04/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

01/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

03/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 03/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/07/2022 12:22

últ. alteração

26/10/2022 15:31

Data finalização cadastro

26/10/2022 15:31

Vigência inicial

01/04/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010452/22

26/10/22 15:30	primeira finalização
26/10/22 15:31	Motivo reabertura: ALTERAR OBJETO

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/05/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	26/10/2022
2	22/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	26/10/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	339030	Material de Consumo
2	Programa de trabalho	10.301.1052.2031.0000	Secretaria de saude
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato 09.2021- GUILHERME.pdf	08/07/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DEONILTON JOSE DE SOUSA	Titular	*.853.415-	prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
VINICIUS ALVES DA SILVA	Fiscal de contrato	*.989.098-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ALEX NUNES ROCHA	*.125.173-	89981129580	prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GUILHERME PEREIRA DUARTE	*.114.278-	gui.p.duarte@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	13	Recarga de cartucho jato de tinta Color	30 UND	30.00	UND (Unidade)	25,00	750,00
2	12	Recarga de cartucho jato de tinta preto	60 UND	60.00	UND (Unidade)	15,00	900,00
2	11	Reparo fonte atx PC	12 UND	12.00	UND (Unidade)	35,00	420,00
2	10	Reparo Estabilizador	20 UND	20.00	UND (Unidade)	50,00	1.000,00
2	9	Reparo de Nobreak	20 UND	20.00	UND (Unidade)	70,00	1.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 2.465,00	R$ 0,00	R$ 2.465,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 01051	27/02/2023	1190.00	1.190,00	0	0,00	1190.00	1.190,00	25/09/2023 11:28
	Nota Fiscal Nº 01274	28/03/2023	1275.00	1.275,00	0	0,00	1275.00	1.275,00	11/10/2023 11:39

Observações

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