TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-010003/22 (ID 407571)

Nº do contrato

124/2022

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e acessórios de informática (Lote I) e prestação de serviços de recarga de cartuchos e manutenção (Lote II) para os computadores e impressoras da Prefeitura e das Secretarias Municipais São João da Varjota - PI, EXERCÍCIO 2022

Contratada(s)

DENNIS DUILLIAN ROQUE
CPF:

Valor do contrato

R$ 270.084,10

(valor inicial)

Vigência

06/06/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

06/06/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

030/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 021/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/07/2022 09:26

últ. alteração

18/07/2022 11:36

Data finalização cadastro

18/07/2022 11:36

Vigência inicial

06/06/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010003/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/06/2022	Outro (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)	18/07/2022
2	18/07/2022	Sítio Eletrônico Oficial ()	18/07/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de consumo
3	Fonte	02030000	Serviço da Administração Financeira
4	Fonte	02040000	Serviços Urbanos e Obras Públicas
5	Fonte	02080000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	18 - Contrato PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018 - 2022 Informática e Manutenção (DENNIS).pdf	18/07/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROBSON MARQUES DE LIMA	Titular	*.679.913-	robsonmarquesdelima0@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO PAULO LIMA	Fiscal de contrato	*.692.963-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	*.664.323-	89988111971	jcbcarvalho1903@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DENNIS DUILLIAN ROQUE	*.325.553-	drinforsjv15@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
104	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	25 UND	25.00	UND (Unidade)	119,00	2.975,00
27	MOUSE USB	20 UND	20.00	UND (Unidade)	9,00	180,00
26	MONITOR 18.5	10 UND	10.00	UND (Unidade)	869,00	8.690,00
29	CABO VGA MACHO X MACHO	12 UND	12.00	UND (Unidade)	19,00	228,00
105	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS	25 UND	25.00	UND (Unidade)	39,00	975,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 36.596,91	R$ 0,00	R$ 36.596,91

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000002422	29/06/2022	3450.00	3.450,00	3450.00	3.450,00	16/09/2024 10:24
Nota Fiscal Nº 000000250	07/07/2022	2981.91	2.981,91	2981.91	2.981,91	16/09/2024 10:31
Nota Fiscal Nº 000000248	07/07/2022	3506.50	3.506,50	3506.50	3.506,50	16/09/2024 11:47
Nota Fiscal Nº 000000249	07/07/2022	7025.00	7.025,00	7025.00	7.025,00	16/09/2024 12:05
Nota Fiscal Nº 000000241	27/06/2022	19633.50	19.633,50	19633.50	19.633,50	30/12/2024 10:19

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