ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-009683/22 (ID 407251)
Nº do contrato
33/2022
Objeto (divisível - Por item)
Constitui objeto desse contrato a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DESCARTÁVEIS PARA OS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - FMS..
Contratada(s)
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 25.329.901/0001-52
Valor do contrato
R$ 127.602,00
(valor inicial)
Vigência
03/06/2022 até 03/06/2023
Data assinatura
03/06/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00045.007544/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
ADESÃO A SRP
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/06/2022 09:12
últ. alteração
29/06/2022 09:42
Data finalização cadastro
29/06/2022 09:42
Vigência inicial
03/06/2022
a
03/06/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009683/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Processo administrativo Nº
00045.007544/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
Nº/Ano da ata
63/2021
CNPJ órgão gerenciador
05.522.917/0001-70
Nº/Ano procedimento
63/2021
Vigência da ata:
13/09/2021
até
13/09/2022
Data assinatura Ata
13/09/2021
Data publicação ata
16/09/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/06/2022
Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2022 - nº 3.288)
29/06/2022
2
27/06/2022
Sítio Eletrônico Oficial (DOM - Teresina - Ano 2022 - nº 3.300)
29/06/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde.
2
Programa de trabalho
10.302.0015.2673.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
4
Fonte
621
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
5
Programa de trabalho
10.301.0015.2938.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063-2021.pdf
29/06/2022
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 033-2022.pdf
29/06/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Yara Cristina Leal Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº '185/2022' de 22/06/2022
***.962.773-**
genutdae@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ana Denise Pereira Lima Guerra
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '185/2022' de 22/06/2022
***.484.303-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS
***.587.353-**
86989074775
nugecont@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GIGLIA PERINI GAMBIN
***.253.920-**
comercial@mgsbrasil.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
5
EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO N° 8 (QUENTINHA) EMBALAGEM DESCARTÁVELEM ALUMÍNIO RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, REDONDA N°8 COM ABA ARREDONDADA E ACOMPANHADA DE TAMPA DE PAPELÃO PARA FECHAMENTO MANUAL. CAPACIDADE DE 850 ML; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE DO PRODUTO ATE SEU USO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 14230:2
3.400
CEN
3400.00
CEN (Cento)
37,53
127.602,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 127.602,00
R$ 0,00
R$ 127.602,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 10203
30/06/2022
43159.50
43.159,50
0
0,00
43159.50
43.159,50
07/10/2022 13:23
Nota Fiscal Nº 10204
30/06/2022
43159.50
43.159,50
0
0,00
43159.50
43.159,50
07/10/2022 13:25
Nota Fiscal Nº 10205
30/06/2022
41283.00
41.283,00
0
0,00
41283.00
41.283,00
07/10/2022 13:30
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
