TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-009278/22 (ID 406846)

Nº do contrato

01.2006/2022

Objeto (divisível - Por item)

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.

Contratada(s)

M R CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 23.383.160/0001-62

Valor do contrato

R$ 675.773,18

(valor inicial)
R$ 675.773,18

(valor atualizado)

Vigência

20/06/2022 até 31/12/2023

Data assinatura

20/06/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

2192/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 010/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/06/2022 11:46

últ. alteração

29/12/2022 10:56

Data finalização cadastro

23/06/2022 09:47

Vigência inicial

20/06/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009278/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 010/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-005635/21

Processo administrativo Nº

2192/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

022/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PE 010/2021

Vigência da ata:

23/06/2021

até

22/06/2022

Data assinatura Ata

23/06/2021

Data publicação ata

25/06/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/06/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	23/06/2022
2	21/06/2022	Sítio Eletrônico Oficial ()	23/06/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	120
2	Programa de trabalho	12.361.0009.2077.
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	116
5	Fonte	500

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. 01.2006-2022 (PE 010-2021) M & S - EDUCAÇÃO..pdf	23/06/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria José Andrade Santos	Titular	*.786.183-	mazefelix15@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MATHEUS COUTINHO DE ALMEIDA	Fiscal de contrato	*.465.483-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	*.323.023-	86932521800	licitacaopmcm2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ELANE INACIO DO VALE	*.644.123-	orcamento.mnconstrucoes@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
190	CIMENTO CP II – SACO COM 50 KG	6.500 SAC	6500.00	SAC (Saco)	29,00	188.500,00
189	REJUNTE - 1KG	650 SAC	650.00	SAC (Saco)	3,50	2.275,00
188	ARGAMASSA AC III - 15 KG	1.500 SAC	1500.00	SAC (Saco)	18,00	27.000,00
187	ARGAMASSA AC II - 15 KG	2.500 SAC	2500.00	SAC (Saco)	9,50	23.750,00
186	ARGAMASSA AC I - 15 KG	2.500 SAC	2500.00	SAC (Saco)	4,30	10.750,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	21/12/2022		29/12/2022 10:56

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
18	R$ 682.851,69	R$ 0,00	R$ 682.851,69

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000728	22/06/2022	34952.10	34.952,10	34952.10	34.952,10	27/10/2022 15:17
Nota Fiscal Nº 000000729	22/06/2022	35050.50	35.050,50	35050.50	35.050,50	27/10/2022 15:20
Nota Fiscal Nº 000000742	19/07/2022	34999.98	34.999,98	34999.98	34.999,98	27/10/2022 15:27
Nota Fiscal Nº 000000743	19/07/2022	35000.00	35.000,00	35000.00	35.000,00	27/10/2022 15:37
Nota Fiscal Nº 000000744	19/07/2022	35020.75	35.020,75	35020.75	35.020,75	27/10/2022 15:41

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