TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BOM JESUS

CONTROLE TCE:

CW-009145/22 (ID 406713)

Nº do contrato

259/2022

Objeto (divisível - Por lote)

contratação de empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de recarga, reabastecimento e manutenção preventiva e corretiva de impressoras e fotocopiadoras, pertencentes aos Órgãos ligados à Secretaria Municipal da Administração Finanças e Planejamento, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Turismo, Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Municipal da Assistência Social de Bom Jesus-PI, contratação para 12 (doze) meses

Contratada(s)

RAFAEL PINHEIRO DE SOUSA
CNPJ: 21.283.217/0001-26

Valor do contrato

R$ 96.354,00

(valor inicial)

Vigência

05/05/2022 até 05/05/2023

Data assinatura

05/05/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

084/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 025/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/06/2022 09:33

últ. alteração

21/06/2022 09:38

Data finalização cadastro

21/06/2022 09:38

Vigência inicial

05/05/2022 a 05/05/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009145/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/05/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	21/06/2022
2	21/06/2022	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL)	21/06/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	0005 – GESTÃO ADMINISTRATIVA; 0010 – CONTROLE INTERNO; 0040 – AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA; 0053 – AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE; PROJETO/ATIVIDADE: 2040 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; 2045 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO; 2082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO; 2101 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO; 2140 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; 2141 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 2142 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGDBF; 2144 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR; 2146 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS; 2148 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS; 2150 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA e OUTROS.
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4576_096_Bom_Jesus_Licitacao_PE_025-22_Extrato_Contrato_259-.pdf	21/06/2022
2	Instrumento contratual	Contrato nº 259-2022-Prest. de serv. de recarg. de cartucho-HOSTEC- ASS.pdf	21/06/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA KELLY DA COSTA SILVA	Titular	*.583.313-	pmbomjesus@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSUÉ PEREIRA ALVES	Fiscal de contrato	*.866.983-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FLÁVIO MOURA COSTA	*.133.333-	89994560130	cplbomjesus2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Rafael Pinheiro de Sousa	*.513.723-	rafa02ps@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
002	001	LOTE 002	1 UND	1.00	UND (Unidade)	3.980,00	3.980,00
003	001	LOTE 003	1 UND	1.00	UND (Unidade)	9.900,00	9.900,00
001	001	LOTE 001	1 UND	1.00	UND (Unidade)	15.556,00	15.556,00
007	001	LOTE 007	1 UND	1.00	UND (Unidade)	3.950,00	3.950,00
008	001	LOTE 008	1 UND	1.00	UND (Unidade)	49.950,00	49.950,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
6	R$ 24.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 110	05/01/2022	4300.00	4.300,00	27/10/2022 16:40
Nota Fiscal Nº 109	05/01/2022	4000.00	4.000,00	27/10/2022 16:42
Nota Fiscal Nº 111	13/01/2022	3090.00	3.090,00	27/10/2022 16:45
Nota Fiscal Nº 112	02/02/2022	5800.00	5.800,00	27/10/2022 16:47
Nota Fiscal Nº 113	02/02/2022	4000.00	4.000,00	27/10/2022 16:48

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