ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-008552/22 (ID 396137)
Nº do contrato
023/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE TINTAS E FERRAMENTAS
Contratada(s)
DANILLO CARVALHO ARRUDA ME
CNPJ: 17.270.859/0001-13
Valor do contrato
R$ 34.383,70
(valor inicial)
Vigência
08/06/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
08/06/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
26/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 24, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/06/2022 09:18
últ. alteração
14/06/2022 09:46
Data finalização cadastro
14/06/2022 09:46
Vigência inicial
08/06/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008552/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 019/2022
Processo administrativo Nº
26/2022
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 24, II (Dispensa pelo valor – compras e outros serviços)
Publicações
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/06/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
14/06/2022
2
09/06/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
14/06/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
055
2
Programa de trabalho
00.002.1501.0023.2118
02.15.01 0023 2118
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO tintas.pdf
14/06/2022
baixar
2
Outro
CONTRATO - TINTAS E FERRAMENTAS (1).pdf
14/06/2022
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1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 04/01/2021
***.623.293-**
saae@campomaior.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOÃO FRANCISCO PAZ ARAGÃO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 25/05/2021
***.734.448-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MATHEUS DE CARVALHO DIAS SENA
***.805.033-**
8632521231
saaecmlicitacao@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DANNILO CARVALHO ARRUDA
***.689.843-**
NÃOPOSSUI@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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1-5 de 22 registros
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1
2
3
4
5
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
22
BOBINA FIO EM NYLON P/ ROÇADEIRA 3 MM
5
UND
5.00
UND (Unidade)
189,00
945,00
21
KIT PARA PIA – TORNEIRA E ACESSÓRIOS
15
UND
15.00
UND (Unidade)
100,00
1.500,00
20
PIA LAVATÓRIO DE FIBRA
15
UND
15.00
UND (Unidade)
109,00
1.635,00
19
FECHADURA
30
UND
30.00
UND (Unidade)
69,00
2.070,00
18
FORRA PARA PORTA
5
UND
5.00
UND (Unidade)
158,00
790,00
1-5 de 22 registros
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P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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