ÓRGÃO:
P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-008415/22 (ID 396000)
Nº do contrato
PE-013/2022
Objeto (divisível - Por lote)
Constitui o objeto deste Pregão a Aquisição de Peças de Reposição para Manutenção dos Veículos do Município de São Luís do Piauí – PI.
Contratada(s)
PEDRO FEITOSA SOBRINHO (AUTO PEÇAS SOBRINHO)
CNPJ: 10.328.144/0001-25
Valor do contrato
R$ 706.838,74
(valor inicial)
Vigência
31/05/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
31/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
021/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/06/2022 20:05
últ. alteração
10/06/2022 20:32
Data finalização cadastro
10/06/2022 20:32
Vigência inicial
31/05/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008415/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2022
Número processo TCE
LW-004733/22
Processo administrativo Nº
021/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-5 de 5 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/06/2022
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo Administrativo nº 021/2022.)
10/06/2022
2
03/06/2022
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo Administrativo nº 021/2022.)
10/06/2022
3
02/06/2022
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo Administrativo nº 021/2022.)
10/06/2022
4
02/06/2022
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9 - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo Administrativo nº 021/2022.)
10/06/2022
5
02/06/2022
Mural (MURAL DA PREFEITURA - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo Administrativo nº 021/2022.)
10/06/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2201.0000
Manutenção da Administração Geral
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
553
Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
5
Programa de trabalho
12.361.1510.2512.0000
Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
Termo de Homologação PE 013-2022 - Peças Manutenção Veículos.pdf
10/06/2022
baixar
2
Outro
Proposta de Preços Realinhada PE 013-2022 - PEDRO FEITOSA.pdf
10/06/2022
baixar
3
Extrato de publicação
Pub. Extrato de Contrato PE 013-2022 - Peças Manutenção Veículos.pdf
10/06/2022
baixar
4
Extrato de publicação
Pub. Termo de Homologação PE 013-2022 - Peças Manutenção Veículos.pdf
10/06/2022
baixar
5
Instrumento contratual
Termo de Contrato PE 013.1-2022 - PEDRO FEITOSA SOBRINHO.pdf
10/06/2022
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
KELSIMAR DE ABREU SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DIPLOMA e ATA POSSE' de 01/01/2021
***.245.383-**
kelsimarabreu@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE ADAILTON DE SOUSA CHAGAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 33/2021' de 29/03/2021
***.414.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO JOSE DAS CHAGAS
***.552.018-**
89988191520
lucianojosechagas@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
PEDRO FEITOSA SOBRINHO
***.569.643-**
AUTOPECASFEITOSA@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
I
I
ÓNIBUS VW 15190 MAN PLACA OEB-7625
1
UND
1.00
UND (Unidade)
86.436,02
86.436,02
II
I
ÓNIBUS VW 15190 PLACA DUA-4551
1
UND
1.00
UND (Unidade)
86.436,02
86.436,02
III
I
ÓNIBUS 15190 PLACA QRU-1411
1
UND
1.00
UND (Unidade)
86.436,02
86.436,02
IV
I
ÓNIBUS MB 1519R OM924 PLACA OUB-9090
1
UND
1.00
UND (Unidade)
47.671,91
47.671,91
V
I
CAM MB ATRON 2729 PLACA OEC-0199
1
UND
1.00
UND (Unidade)
93.294,41
93.294,41
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
15
R$ 59.653,93
R$ 59.653,93
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 15 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 22449
15/06/2022
2707.78
2.707,78
2707.78
2.707,78
0
0,00
22/09/2022 10:59
Nota Fiscal Nº 22451
15/06/2022
2758.74
2.758,74
2758.74
2.758,74
0
0,00
22/09/2022 11:02
Nota Fiscal Nº 22450
15/06/2022
3535.21
3.535,21
3535.21
3.535,21
0
0,00
22/09/2022 11:04
Nota Fiscal Nº 22563
28/06/2022
3674.01
3.674,01
3674.01
3.674,01
0
0,00
22/09/2022 11:06
Nota Fiscal Nº 22564
28/06/2022
4055.91
4.055,91
4055.91
4.055,91
0
0,00
22/09/2022 11:09
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
