ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-008001/22 (ID 395582)
Nº do contrato
493 - P.E Nº21/2022
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza, destinados a reposição de estoques para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde Municipal-SESAM.
Contratada(s)
S GOMES ARAUJO EIRELI
CNPJ: 24.754.748/0001-48
Valor do contrato
R$ 146.988,80
(valor inicial)
Vigência
18/05/2022 até 18/05/2023
Data assinatura
18/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
3997/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 21/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
03/06/2022 11:37
últ. alteração
06/06/2022 09:57
Data finalização cadastro
06/06/2022 09:57
Vigência inicial
18/05/2022
a
18/05/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008001/22
Finalizado em
Observação
03/06/22 12:07
primeira finalização
06/06/22 09:57
Motivo reabertura:
CORRIGIR DADOS
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 21/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003539/22
Processo administrativo Nº
3997/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PIRIPIRI
Nº/Ano da ata
19/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.553.861/0001-83
Nº/Ano procedimento
21/2022
Vigência da ata:
18/05/2022
até
18/05/2023
Data assinatura Ata
18/05/2022
Data publicação ata
30/05/2022
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/05/2022
Diário Oficial dos Municípios (PÁG.82)
03/06/2022
2
30/05/2022
Diário Oficial da União (PÁG.336)
03/06/2022
3
30/05/2022
Sítio Eletrônico Oficial (piripiri.pi.gov.br)
03/06/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020700
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
- MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.301.0002.2027.0000
PROGRAMA ESTADUAL DE CO- FINANCIAMENTO
5
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 493-2022.pdf
03/06/2022
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Nº 02/2021' de 04/01/2021
***.680.793-**
mauriz45@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Nº 56.2021' de 20/01/2021
***.683.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RODRIGO CANTO CUNHA
***.973.988-**
rodrigocantocunha@hotmail.com
proprietário
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 22 registros
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5
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
45
VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 15 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO CURTO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL
1.200
UND
1200.00
UND (Unidade)
3,08
3.696,00
43
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO - 50 LITROS - PCT C/ 10 UND
15.000
PCT
15000.00
PCT (Pacote)
1,72
25.800,00
40
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO - 100 LITROS - PCT C/5 UND
15.000
PCT
15000.00
PCT (Pacote)
0,64
9.600,00
36
SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR.
4.000
UND
4000.00
UND (Unidade)
2,87
11.480,00
35
RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO
1.500
UND
1500.00
UND (Unidade)
4,46
6.690,00
1-5 de 22 registros
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5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 46.062,30
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1334
30/06/2022
11841.96
11.841,96
0
0,00
0
0,00
19/09/2022 14:19
Nota Fiscal Nº 1437
14/09/2022
34220.34
34.220,34
0
0,00
0
0,00
19/09/2022 14:21
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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Baixando...
(valor inicial)
