ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA
CONTROLE TCE:
CW-007590/22 (ID 395171)
Nº do contrato
028/2022
Objeto (divisível - Por lote)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO PARA A PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI.
Contratada(s)
S M DA S SOARES GRAFICA
CNPJ: 13.136.807/0001-06
Valor do contrato
R$ 95.000,00
(valor inicial)
Vigência
26/04/2022 até 26/04/2023
Data assinatura
26/04/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
012/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/05/2022 14:56
últ. alteração
26/05/2022 15:03
Data finalização cadastro
26/05/2022 15:03
Vigência inicial
26/04/2022
a
26/04/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007590/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2022
Número processo TCE
LW-003210/22
Processo administrativo Nº
012/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/04/2022
Diário Oficial da União ()
26/05/2022
2
27/04/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
26/05/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
3
Elemento de despesa
33.90.39
4
Programa de trabalho
10.301.0020.2160.0000
5
Programa de trabalho
10.301.0020.2163.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
CONTRATO PREGÃO 005-2022[2369].pdf
26/05/2022
baixar
2
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO PREGÃO 005-2022 - DU[2368].pdf
26/05/2022
baixar
3
Instrumento contratual
DOM.pdf
26/05/2022
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Termo de Posse' de 01/01/2021
***.096.083-**
cplsjf@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Weslley Erick Lima de Oliveira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria ' de 04/01/2021
***.331.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO
***.655.623-**
8681317308
cplsjf@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
SONIA MARIA DA SILVA SOARES
***.474.293-**
edesiopsoares@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
001
VALOR TOTAL DO LOTE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
95.000,00
95.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
18
R$ 87.466,40
R$ 0,00
R$ 87.466,40
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 18 documentos
F
P
1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 283
28/10/2022
7300.00
7.300,00
0
0,00
7300.00
7.300,00
31/01/2023 19:03
Nota Fiscal Nº 256
05/09/2022
4460.00
4.460,00
0
0,00
4460.00
4.460,00
31/01/2023 19:00
Nota Fiscal Nº 252
05/09/2022
6679.40
6.679,40
0
0,00
6679.40
6.679,40
31/01/2023 18:58
Nota Fiscal Nº 150
01/08/2022
7250.00
7.250,00
0
0,00
7250.00
7.250,00
06/03/2023 17:55
Nota Fiscal Nº 157
05/09/2022
8640.00
8.640,00
0
0,00
8640.00
8.640,00
06/03/2023 17:56
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
