ÓRGÃO:
P. M. DE BOM JESUS
CONTROLE TCE:
CW-007465/22 (ID 395046)
Nº do contrato
0255/2022
Objeto (indivisível)
Contratação de empresa do ramo para a prestação de serviços de ornamentação e decoração em geral, destinados à eventos e encontros realizados pela Secretaria Municipal da Assistência Social, estimativa para o ano de 2022.
Contratada(s)
KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.302.880/0001-77
Valor do contrato
R$ 95.360,10
(valor inicial)
Vigência
12/05/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
12/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
078/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 023/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/05/2022 11:04
últ. alteração
25/05/2022 11:11
Data finalização cadastro
25/05/2022 11:11
Vigência inicial
12/05/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007465/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 023/2022
Número processo TCE
LW-004246/22
Processo administrativo Nº
078/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/05/2022
Diário Oficial dos Municípios (DOM )
25/05/2022
2
25/05/2022
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL)
25/05/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FONTES DE RECURSOS (001 – RECURSOS ORDINÁRIOS, 311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS). / 0015 – AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 0016 – AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL. PROJETO ATIVIDADE: 2140 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA; 2153 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 2142 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD BF; 2158 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD-SUAS; 2150 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.93.90
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4575_109_Bom_Jesus_Licitacao_PE_023-22_Extrato_Contrato_255-22_pag_91.pdf
25/05/2022
baixar
2
Instrumento contratual
corrig.-Contrato nº 255-2022-PMBJ-Prest. de serv. de ornament.-KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA.pdf
25/05/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SOLIMAR DA CUNHA PINHEIRO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 05/2021' de 04/01/2021
***.942.263-**
pmbomjesuspi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSUÉ PEREIRA ALVES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria: 0317/2021' de 05/05/2021
***.866.983-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FLÁVIO MOURA COSTA
***.133.333-**
89994560130
cplbomjesus2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Calixto da Silveira Dias
***.263.683-**
saomarcosdist@hotmail.com
Sócio
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 22.209,81
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000000011
15/03/2022
3448.20
3.448,20
0
0,00
0
0,00
21/10/2022 15:53
Nota Fiscal Nº 0000000013
24/05/2022
5007.61
5.007,61
0
0,00
0
0,00
21/10/2022 15:54
Nota Fiscal Nº 0000000014
08/06/2022
3517.46
3.517,46
0
0,00
0
0,00
21/10/2022 15:56
Nota Fiscal Nº 0000000029
26/08/2022
7649.94
7.649,94
0
0,00
0
0,00
21/10/2022 15:57
Nota Fiscal Nº 0000000033
28/09/2022
2586.60
2.586,60
0
0,00
0
0,00
21/10/2022 16:01
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
