TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-007358/22 (ID 394939)

Nº do contrato

SRP. PE. Nº 016/2022

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual para atender as necessidades do Município de Picos-PI e suas secretarias, conforme especificações e quantitativos que seguem anexos no termo de referência

Contratada(s)

COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 20.045.476/0001-56

Valor do contrato

R$ 688.000,00

(valor inicial)
R$ 860.000,00

(valor atualizado)

Vigência

10/05/2022 até 09/05/2027

Data assinatura

10/05/2022

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

3542/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 016/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/05/2022 09:05

últ. alteração

25/05/2026 13:58

Data finalização cadastro

25/10/2023 12:50

Vigência inicial

10/05/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007358/22

24/05/22 13:43	primeira finalização
14/06/22 09:45	Motivo reabertura: RETIFICAÇÃO
01/09/22 11:14	Motivo reabertura: RETIFICAÇÃO
02/09/22 14:22	Motivo reabertura: RETIFICAÇÃO
25/10/23 12:50	Motivo reabertura: RETIFICAÇÃO

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 016/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-004559/22

Processo administrativo Nº

3542/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PICOS

Nº/Ano da ata

Nº016/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.553.804/0001-02

Nº/Ano procedimento

016/2022

Vigência da ata:

20/05/2022

até

20/05/2023

Data assinatura Ata

09/05/2022

Data publicação ata

20/05/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/05/2022	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 24 de Maio de 2022 • Edição IVDLXXIX pág. 276.)	24/05/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos não vinculados de Impostos
2	Fonte	550	Transferência do Salário-Educação
3	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4	Fonte	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19
5	Fonte	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5292_260_Picos_Portaria_161-25_pag_105.pdf	03/04/2025
2	Outro	DM_5044_204_Picos_Portaria_317-24_pag_169.pdf	05/08/2024
3	Outro	DM_4932_196_Picos_Portaria_346-23_pag_165.pdf	25/10/2023
4	Outro	DM_4649_397_Picos_Portaria_519-22_pag_246.pdf	01/09/2022
5	Outro	DM_4593_372_Picos_Portaria_404-22_pag_178.pdf	14/06/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA	Titular	*.476.823-	glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva	Titular	*.834.703-	seme01@hotmail.com
Roberta Borges Costa	Titular	*.230.933-	roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura	Titular	*.560.153-	frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA	Titular	*.149.533-	MORELLYSEME@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-
EDILANE SOUSA MOURA PEREIRA	Fiscal de contrato	*.394.303-
Luís Pereira de Sousa Filho	Fiscal de contrato	*.792.133-
MARIA DAS MERCES DE SOUSA SILVA	Fiscal de contrato	*.205.953-
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.369.883-
Karinny Luz Alves	Fiscal de contrato	*.880.803-
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.274.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAXWELL PINHEIRO MOURA	*.945.163-	COLORSYSTEMS@OUTLOOK.COM	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	Adesivo em ACM 3mm	20 MT2	20.00	MT2 (Metro Quadrado)	326,70	6.534,00
3	Adesivo em PVC 3mm	60 MT2	60.00	MT2 (Metro Quadrado)	148,50	8.910,00
2	Adesivo em Acrílico3mm	20 MT2	20.00	MT2 (Metro Quadrado)	237,60	4.752,00
15	Confecção de Trofeu em Acrílico Com Impressao UV Medindo 25cm de altura	30 UND	30.00	UND (Unidade)	128,70	3.861,00
14	Confecção de Medalhas para Eventos em MDF c/ Gravação a Lazer	160 UND	160.00	UND (Unidade)	44,55	7.128,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	29/12/2022	18/01/2023 10:39
Termo aditivo Nº 2	14/02/2023	27/02/2023 11:22
Termo aditivo Nº 3	05/05/2023	11/05/2023 11:24
Termo aditivo Nº 4	03/05/2024	06/05/2024 13:02
Termo aditivo Nº 5	05/05/2025	17/06/2025 11:03

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
90	R$ 2.976.771,05	R$ 0,00	R$ 2.976.770,82

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 887	10/06/2022	1910.70	1.910,70	1910.70	1.910,70	20/06/2022 12:45
Nota Fiscal Nº 886	10/06/2022	3380.85	3.380,85	3380.85	3.380,85	20/06/2022 13:02
Nota Fiscal Nº 889	08/06/2022	38184.30	38.184,30	38184.30	38.184,30	28/06/2022 09:24
Nota Fiscal Nº 890	08/06/2022	21680.90	21.680,90	21680.90	21.680,90	29/06/2022 10:33
Nota Fiscal Nº 941	18/07/2022	5207.40	5.207,40	5207.40	5.207,40	18/07/2022 13:25

Observações

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