ÓRGÃO:
APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
CONTROLE TCE:
CW-007275/22 (ID 394856)
Nº do contrato
018/2022
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM.
Contratada(s)
ABF DE SOUSA SANTOS LTDA
CNPJ: 45.530.189/0001-62
Valor do contrato
R$ 43.799,99
(valor inicial)
R$ 53.659,26
(valor atualizado)
Vigência
10/05/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
10/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0010000481/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/05/2022 10:02
últ. alteração
25/05/2022 09:44
Data finalização cadastro
25/05/2022 09:44
Vigência inicial
10/05/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007275/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003946/22
Processo administrativo Nº
0010000481/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
Nº/Ano da ata
003/2022
CNPJ órgão gerenciador
05.821.962/0001-25
Nº/Ano procedimento
003/2022
Vigência da ata:
09/05/2022
até
08/05/2023
Data assinatura Ata
09/05/2022
Data publicação ata
18/05/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/04/2022
Diário Oficial dos Municípios (AVISO DE LICITAÇÃO / 02 Ano XX • Teresina (PI) - Terça-Feira, 05 de Abril de 2022 • Edição IVDXLVII)
23/05/2022
2
05/04/2022
Jornal de Grande Circulação (Teresina, Piauí, TERÇA, 5 DE ABRIL DE 2022 9 Editora Interina: Biá Boakari - jornal@portalodia.com Esportes)
23/05/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
2
Programa de trabalho
04.122.0020.2000.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4578_004__Licitacao_PE_004-22_Extrato_Contrato_pag_2 (1).pdf
25/05/2022
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO PE 003-2022 - ALONE.pdf
23/05/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAIS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 08/01/2021
***.550.163-**
francinopolis@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIANA MARCIA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'ATO NORMAT. 030/2021' de 20/04/2021
***.929.923-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES DE CARVALHO
***.475.593-**
86998059970
adv.marcuscarvalho@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ALONE BRUNO FERREIRA DE SOUSA SANTOS
***.543.273-**
ALONEBRUNO@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 43 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
002
43
VASSOURA DE PIAÇAVA
15
UND
15.00
UND (Unidade)
8,10
121,50
002
42
VASSOURA DE PIAÇAVA
15
UND
15.00
UND (Unidade)
31,50
472,50
002
41
VASSOURA DE PELO 30 CM
15
UND
15.00
UND (Unidade)
16,50
247,50
002
40
VASSOURA DE CABO LONGO TIPO ESPANADOR
5
UND
5.00
UND (Unidade)
37,50
187,50
002
39
SACO DE LIXO 30L PCT C/ 100 SACOS COR PRETA
37
ROL
37.00
ROL (Rolo)
55,00
2.035,00
1-5 de 43 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
17/10/2022
28/10/2022 09:02
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 3.670,00
R$ 0,00
R$ 3.670,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000006
16/05/2022
752.98
752,98
0
0,00
752.98
752,98
25/10/2022 08:59
Nota Fiscal Nº 007
30/06/2022
1410.30
1.410,30
0
0,00
1410.30
1.410,30
25/10/2022 09:04
Nota Fiscal Nº 011
04/07/2022
769.17
769,17
0
0,00
769.17
769,17
25/10/2022 09:15
Nota Fiscal Nº 015
15/07/2022
737.55
737,55
0
0,00
737.55
737,55
25/10/2022 09:20
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
