TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JULIAO

CONTROLE TCE:

CW-007190/22 (ID 394771)

Nº do contrato

036/2021

Objeto (divisível - Por lote)

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI”.

Contratada(s)

JOAQUIM DE S NETO - ME
CNPJ: 40.305.726/0001-57

Valor do contrato

R$ 188.790,00

(valor inicial)
R$ 566.370,00

(valor atualizado)

Vigência

13/08/2021 até 30/08/2022

Data assinatura

13/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

047/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 036/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/05/2022 17:36

últ. alteração

01/06/2022 11:38

Data finalização cadastro

01/06/2022 11:38

Vigência inicial

13/08/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007190/22

31/05/22 17:29	primeira finalização
01/06/22 11:38	Motivo reabertura: Correções

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/08/2021	Diário Oficial dos Municípios (HOMOLOGAÇÃO - DOM)	31/05/2022
2	17/08/2021	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO - DOM)	31/05/2022
3	17/08/2021	Diário Oficial dos Municípios (FISCAL DE CONTRATO - DOM)	31/05/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Programa de trabalho	25.752.0003.2092.0000
3	Fonte	620
4	Fonte	001

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	21. CONTRATO - A - ITENS I, II_ _ OK.pdf	31/05/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR	Titular	*.875.513-	SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
PEDRO MILTON DE SOUSA ROCHA	Fiscal de contrato	*.006.633-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA	*.910.073-	89981037254	saojuliaolicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Joaquim de Sousa Neto	*.906.404-	joaquimsousa99@gmail.com	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	01	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK	100 HRA	100.00	HRA (Hora)	697,50	69.750,00
01	01	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600 HRA	1600.00	HRA (Hora)	74,40	119.040,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	28/12/2021		31/05/2022 17:51
	Termo aditivo Nº 2	22/04/2022		31/05/2022 17:58

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
15	R$ 191.728,80	R$ 0,00	R$ 191.728,80

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 13	31/12/2021	4612.80	4.612,80	4612.80	4.612,80	23/01/2024 10:48
Nota Fiscal Nº 12	10/12/2021	3943.20	3.943,20	3943.20	3.943,20	23/01/2024 10:51
Nota Fiscal Nº 11	10/12/2021	25426.20	25.426,20	25426.20	25.426,20	23/01/2024 11:00
Nota Fiscal Nº 9	04/11/2021	8370.00	8.370,00	8370.00	8.370,00	23/01/2024 11:07
Nota Fiscal Nº 8	04/11/2021	10936.80	10.936,80	10936.80	10.936,80	23/01/2024 11:12

Observações

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