ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-007017/22 (ID 394598)
Nº do contrato
499/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BRINDES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA "FESTA DO DIA DAS MÃES", REALIZADA PELA SASC - (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI
Contratada(s)
T A COSTA
CNPJ: 43.727.781/0001-23
Valor do contrato
R$ 10.005,44
(valor inicial)
Vigência
05/05/2022 até 03/06/2022
Data assinatura
05/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
2131/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/05/2022 15:24
últ. alteração
17/05/2022 16:27
Data finalização cadastro
17/05/2022 16:27
Vigência inicial
05/05/2022
a
03/06/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007017/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 042/2022
Processo administrativo Nº
2131/2022
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/05/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
17/05/2022
2
09/05/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
17/05/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
08.244.0018.2149.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CTT 499-2022.pdf
17/05/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 05/05/2022
***.071.433-**
cplurucui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MÁRLON Gonçalves SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 's/n' de 11/05/2022
***.731.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES
***.856.823-**
8935441414
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Tiago Almeida Costa
***.329.253-**
tiago@uol.com
REPRESENTANTE
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 14 registros
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1
2
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
14
Estojo malbec jumbo reg 21 - Composto por: 01 Malbec Desodorante Colônia, 100ml 01 Malbec Desodorante Antitranspirante Aerossol, 75g 01 Malbec Club Sabonete Líquido, 250ml 01 Malbec Club Loção Hidratante Corporal, 250ml 01 Caixa Presente com frase “Confiança é uma força que transforma” e tag PARA/DE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
375,84
375,84
13
Sabonete em Barra Cuide-se Bem Bendito Cacto 2 Unidades 80g
10
UND
10.00
UND (Unidade)
25,44
254,40
12
Loção Desodorante Hidratante Corporal Cuide-se Bem Bendito Cacto 200ml
10
UND
10.00
UND (Unidade)
62,24
622,40
11
Sabonete em Barra Duo Cuide-se Bem Rosa e Algodão, 2 unidades de 80g
10
UND
10.00
UND (Unidade)
25,44
254,40
10
Lily Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal - love 250g
2
UND
2.00
UND (Unidade)
167,84
335,68
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 10.005,44
R$ 0,00
R$ 10.005,44
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 124
20/05/2022
10005.44
10.005,44
0
0,00
10005.44
10.005,44
26/05/2022 11:29
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
