TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE UNIAO

CONTROLE TCE:

CW-006616/22 (ID 374214)

Nº do contrato

101/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA E INJETÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE UNIÃO - PI

Contratada(s)

GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 08.353.510/0001-54

Valor do contrato

R$ 173.663,60

(valor inicial)

Vigência

16/03/2022 até 16/03/2023

Data assinatura

16/03/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

16/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 0008/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/05/2022 09:53

últ. alteração

11/05/2022 10:09

Data finalização cadastro

11/05/2022 10:09

Vigência inicial

16/03/2022 a 16/03/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006616/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 0008/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-001016/22

Processo administrativo Nº

16/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE UNIAO

Nº/Ano da ata

008/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.553.606/0001-30

Nº/Ano procedimento

0008/2022

Vigência da ata:

10/03/2022

até

10/03/2023

Data assinatura Ata

10/03/2022

Data publicação ata

10/03/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/04/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	11/05/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Elemento de despesa	00.00.01
3	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA EXTRATO PARCIAL Nº 008.pdf	11/05/2022
2	Instrumento contratual	CONTRATO 101 PE 08-22.pdf	11/05/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDIMAR COUTINHO DE SOUSA	Titular	*.512.183-	financassms2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO MARQUES DA SILVA	Fiscal de contrato	*.136.053-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL	*.362.733-	86998127459	uniaocpl.pi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
THYAGO LAYRON SAMPAIO DE ABREU	*.244.343-	GLOBALDIST.MEDICAMENTOS@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
215	VITELINATO DE PRATA 10% (ARGIROL)	40 FSC	40.00	FSC (Frasco)	19,36	774,40
204	SULFATO FEROSO GOTAS 30ML	1.200 FSC	1200.00	FSC (Frasco)	0,60	720,00
216	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ	120 AMP	120.00	AMP (Ampola)	4,00	480,00
205	SULFATO FERROSO SUSP 100ML	1.200 FSC	1200.00	FSC (Frasco)	1,84	2.208,00
219	ÁGUA P/ INJEÇÃO 20ML	2.000 AMP	2000.00	AMP (Ampola)	0,62	1.240,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 92.433,90	R$ 0,00	R$ 72.433,90

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1647	13/05/2022	30153.80	30.153,80	10153.80	10.153,80	26/10/2022 11:30
Nota Fiscal Nº 1648	13/05/2022	21272.00	21.272,00	21272.00	21.272,00	26/10/2022 12:04
Nota Fiscal Nº 1676	14/06/2022	12806.40	12.806,40	12806.40	12.806,40	26/10/2022 12:08
Nota Fiscal Nº 1690	15/07/2022	28201.70	28.201,70	28201.70	28.201,70	31/10/2022 22:27

Observações

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