ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-006466/22 (ID 374064)
Nº do contrato
031/2022
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada nos serviços e manutenção de Pneus, câmaras de ar, protetores e nos respectivos , para os veículos da Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI, suas secretarias e órgãos municipais
Contratada(s)
DANTAS PNEUS
CNPJ: 38.342.934/0001-84
Valor do contrato
R$ 24.400,00
(valor inicial)
Vigência
14/03/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
14/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
021/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/05/2022 13:48
últ. alteração
09/05/2022 13:55
Data finalização cadastro
09/05/2022 13:55
Vigência inicial
14/03/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006466/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2022
Número processo TCE
LW-002155/22
Processo administrativo Nº
021/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/03/2022
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES - DOPPI)
09/05/2022
2
22/03/2022
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SAO JOSE DO PIAUI)
09/05/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
04.122.0003.2060.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2
Programa de trabalho
20.606.0004.2056.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4
Programa de trabalho
12.361.0009.2018.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
5
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
9 CONTRATO 031-2022 ASS.pdf
09/05/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '031/2022' de 14/03/2022
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
jeDIael dias silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '031/2022' de 14/03/2022
***.523.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS
***.459.803-**
DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM
EMPRESÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
TODOS
LOTE I - SERVIÇOS EM PNEUS E AFINS
1
SV
1.00
SV (Serviço)
24.400,00
24.400,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
9
R$ 47.810,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 9 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 99
21/06/2022
3480.00
3.480,00
0
0,00
0
0,00
26/10/2022 09:17
Nota Fiscal Nº 100
21/06/2022
640.00
640,00
0
0,00
0
0,00
26/10/2022 09:18
Nota Fiscal Nº 136
08/08/2022
2500.00
2.500,00
0
0,00
0
0,00
26/10/2022 09:27
Nota Fiscal Nº 148
13/09/2022
3180.00
3.180,00
0
0,00
0
0,00
26/10/2022 09:44
Nota Fiscal Nº 000000700
01/11/2022
14790.00
14.790,00
0
0,00
0
0,00
12/01/2023 09:05
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
