ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-006017/22 (ID 373604)
Nº do contrato
02.0903/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
Contratada(s)
COMERCIAL VANGUARDERIA EIRELI
CNPJ: 10.942.831/0001-36
Valor do contrato
R$ 4.370,00
(valor inicial)
Vigência
10/03/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
10/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
016/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 012/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/04/2022 17:13
últ. alteração
20/07/2022 16:18
Data finalização cadastro
20/07/2022 16:18
Vigência inicial
10/03/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006017/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 012/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000995/22
Processo administrativo Nº
016/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VERA MENDES
Nº/Ano da ata
01.0403/2022
CNPJ órgão gerenciador
01.612.615/0001-31
Nº/Ano procedimento
012/2022
Vigência da ata:
09/03/2022
até
09/03/2023
Data assinatura Ata
09/03/2022
Data publicação ata
25/03/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/04/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
05/05/2022
2
06/05/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
20/07/2022
3
20/07/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
20/07/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FUS; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
1002 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 1004 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – ADM E PLANEJAMENTO 1005 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1007 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CONTROLE INTERNO 1008 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, INFRA. ESTRUTURA E SANEAMENTO 1035 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 1045 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 1040 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/TURISMO 1051 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS – SOCIAL 1055 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 1058 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA 1059 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL – CRECHE 1082 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1062 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS 1063 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO ESPECIAL 1077 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SAÚDE 1081 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA
3
Elemento de despesa
44.90.52
Arquivos
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nome arquivo
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1
Outro
COMERCIAL VANGUARDEIRA PE 012.2022.pdf
20/07/2022
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2
Instrumento contratual
CONTRATO COMERCIAL VANGUARDA.pdf
20/07/2022
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1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
EDSON CAMILO
***.334.289-**
vanguardeira@vanguardeira.com.br
Representante Legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
24
EXAUSTOR INDUSTRIAL 50 CM 220V
6
UND
6.00
UND (Unidade)
270,00
1.620,00
33
GERADOR PORTÁTIL 2900W BIFÁSICO 127V/220V
1
UND
1.00
UND (Unidade)
2.750,00
2.750,00
1-2 de 2 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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