TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-006003/22 (ID 373590)

Nº do contrato

14/2022

Objeto (divisível - Por lote)

Este Pregão Eletrônico tem como objeto a Aquisição de Material de Expediente (fita adesiva, pincéis, canetas, perfuradores) para atender as necessidades desta FMS por um período de 12 (doze) meses.

Contratada(s)

ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E
CNPJ: 02.488.226/0001-09

Valor do contrato

R$ 21.540,00

(valor inicial)

Vigência

20/04/2022 até 20/04/2023

Data assinatura

20/04/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045024973/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 068/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/04/2022 12:10

últ. alteração

28/04/2022 12:44

Data finalização cadastro

28/04/2022 12:44

Vigência inicial

20/04/2022 a 20/04/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006003/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 068/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011505/21

Processo administrativo Nº

00045024973/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

04/2022

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

PE 068/2021

Vigência da ata:

04/03/2022

até

04/03/2023

Data assinatura Ata

22/02/2022

Data publicação ata

04/03/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/04/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2022 - nº 3.257)	28/04/2022
2	25/04/2022	Sítio Eletrônico Oficial (DOM - Teresina - Ano 2022 - nº 3.257)	28/04/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual-Recursos Vinculados
2	Programa de trabalho	10.302.0015.2673.
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
4	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados.
5	Programa de trabalho	10.305.0027.2437.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 14-2022 ALMEIDA REPRES. E COMERCIO.pdf	28/04/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Sonia Cristina Lopes	Titular	*.715.343-	dsonialopes@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Katiene Macedo de Sousa Cardoso	Fiscal de contrato	*.961.363-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Antônio Francisco de Sena Almeida	*.357.413-	almeidalicitacoes@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	02	Fita Adesiva Crepe marrom 50mmx50m; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades.	1.500 UND	1500.00	UND (Unidade)	14,36	21.540,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 21.540,00	R$ 0,00	R$ 21.540,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2640	24/03/2022	21540.00	21.540,00	0	0,00	21540.00	21.540,00	26/09/2022 08:48

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