TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE DOM EXPEDITO LOPES

CONTROLE TCE:

CW-005625/22 (ID 373211)

Nº do contrato

048/2022

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de Material Penso Hospitalar, para uso da Secretaria Municipal de Saúde deste Município

Contratada(s)

PRIME DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 42.247.960/0001-09

Valor do contrato

R$ 14.226,00

(valor inicial)

Vigência

19/04/2022 até 19/04/2023

Data assinatura

19/04/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

010/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 006/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/04/2022 16:34

últ. alteração

11/05/2022 15:12

Data finalização cadastro

11/05/2022 15:12

Vigência inicial

19/04/2022 a 19/04/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005625/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/04/2022	Diário Oficial da União (PÁGINA 357, SEÇÃO 3)	11/05/2022
2	09/05/2022	Mural (MURAL DA PREFEITURA)	11/05/2022
3	09/05/2022	Sítio Eletrônico Oficial (portal.domexpeditolopes.pi.gov.br)	11/05/2022
4	10/05/2022	Diário Oficial dos Municípios (diário oficial das prefeituras piauienses, edição 226, pagina 42.)	11/05/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	10.122.0005.2602.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	600
5	Programa de trabalho	10.301.0005.2601.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	termo de contrato 048-2022 pesquisavel.pdf	11/05/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SABRINA VIEIRA ARAÚJO,	Titular	*.175.183-	sabrinaaraujo@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Ivonete Ferreira de Araújo Leal	Fiscal de contrato	*.089.403-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Carmem Barbosa de Moura	*.578.163-	89988138066	cpl2017.del@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUCIANO TEIXEIRA SOARES	*.079.553-	primedistribuidorathe@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	AGULHA CESCARTAVEL 20X5, 5 CX C/ 100 UND.	120 CX	120.00	CX (Caixa)	12,19	1.462,80
27	EQUIPO MACRO GOTAS FLEX INJ LAT	800 UND	800.00	UND (Unidade)	1,71	1.368,00
33	ESPÁTULA DE AYRES C/ 100	350 UND	350.00	UND (Unidade)	9,61	3.363,50
88	SERINGA DESCARTÁVEL, CAP. 20 ML C/ AGULHA 25 X 7MM	10.000 UND	10000.00	UND (Unidade)	0,73	7.300,00
62	PINÇA ALLIS 15CM	15 UND	15.00	UND (Unidade)	48,78	731,70

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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