ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-005463/22 (ID 373049)
Nº do contrato
025/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓCICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI.
Contratada(s)
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP (DISNOMED)
CNPJ: 03.315.618/0001-39
Valor do contrato
R$ 190.389,60
(valor inicial)
Vigência
08/04/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
08/04/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
021/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/04/2022 09:45
últ. alteração
19/04/2022 10:18
Data finalização cadastro
19/04/2022 10:18
Vigência inicial
08/04/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005463/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2022
Número processo TCE
LW-003110/22
Processo administrativo Nº
021/2022
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/04/2022
Diário Oficial dos Municípios (Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 11 de Abril de 2022 • Edição IVDLI PÁG 279)
19/04/2022
2
11/04/2022
Diário Oficial da União (Seção 3 - ISSN 1677-7069 N° 69, segunda-feira, 11 de abril de 2022)
19/04/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
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1
2
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VVINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
10.301.4022.2038.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.301.6122.2072.
MANUTENÇÃO DO FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Fonte
600
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
19/04/2022
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
VALDENOR NOGUEIRA LIMA
***.516.893-**
Disnomed2@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
8
ANESTESICO ARTICAINA COM 50 AMPOLAS
48
CX
48.00
CX (Caixa)
144,00
6.912,00
7
ANESTESICO NOVOCOL 3% X 1,8 ML COM 50 AMP.
120
CX
120.00
CX (Caixa)
148,00
17.760,00
6
ANESTESICO MEPIVACAINA COM 50 AMPOLAS
60
CX
60.00
CX (Caixa)
148,00
8.880,00
5
ADESIVO AMBAR 4 ML
24
UND
24.00
UND (Unidade)
64,00
1.536,00
54
ESPATULA DE INSERÇÃO
12
UND
12.00
UND (Unidade)
18,00
216,00
1-5 de 112 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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