TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE UNIAO

CONTROLE TCE:

CW-005432/22 (ID 373018)

Nº do contrato

261/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, ACESSÓRIOS E BATERIAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO – PI.

Contratada(s)

J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP
CNPJ: 21.600.719/0001-33

Valor do contrato

R$ 191.991,80

(valor inicial)

Vigência

30/11/2021 até 30/11/2022

Data assinatura

30/11/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

035/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 35/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/04/2022 14:59

últ. alteração

13/05/2022 14:09

Data finalização cadastro

18/04/2022 15:26

Vigência inicial

30/11/2021 a 30/11/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005432/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/05/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	13/05/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	FUNDEB e RECURSOS PRÓPRIOS
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 261 E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO.pdf	18/04/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ ARIOSVALDO OLIVEIRA	Titular	*.368.593-	JOSEARYOSVALDO@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
TELMA MARIA MEDEIROS	Fiscal de contrato	*.810.813-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL	*.362.733-	86998127459	uniaocpl.pi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JORGE LUIZ SOARES DA SILVA	*.078.203-	jlsoarespneus@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	3	BATERIA 60, AMPERES, PIONEIRO	12 UND	12.00	UND (Unidade)	236,25	2.835,00
2	2	BATERIA 150, AMPERES, PIONEIRO	20 UND	20.00	UND (Unidade)	627,75	12.555,00
2	1	BATERIA 100, AMPERES, PIONEIRO	20 UND	20.00	UND (Unidade)	710,10	14.202,00
1	8	PNEU 195/65 R – 15, GT	8 UND	8.00	UND (Unidade)	518,36	4.146,88
1	7	PNEU 205/75 R- 16, GT	8 UND	8.00	UND (Unidade)	816,57	6.532,56

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 39.825,16	R$ 0,00	R$ 39.825,16

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000004035	28/11/2022	39825.16	39.825,16	0	0,00	39825.16	39.825,16	25/08/2023 13:13

Observações

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