TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO JOSE DO DIVINO

CONTROLE TCE:

CW-005028/22 (ID 372609)

Nº do contrato

004/2022

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento de Material de expediente, Material de higiene e limpeza, Material de copa e cozinha e gêneros alimentícios não perecíveis, gêneros alimentícios frios e congelados e hortifruti, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São José do Divino-PI.

Contratada(s)

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
CNPJ: 04.902.822/0001-19

Valor do contrato

R$ 13.549,85

(valor inicial)

Vigência

30/03/2022 até 30/03/2023

Data assinatura

30/03/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

000075/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/04/2022 12:03

últ. alteração

08/04/2022 11:42

Data finalização cadastro

08/04/2022 11:42

Vigência inicial

30/03/2022 a 30/03/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005028/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	31/03/2022	Diário Oficial dos Municípios (Pag. 21 Edição IVDXLIV)	08/04/2022
2	08/04/2022	Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.saojosedodivino.pi.leg.br/camarasaojosedodivino/licitacoes/contratosaditivos)	08/04/2022
3	31/03/2022	Mural (Mural do órgão )	08/04/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Próprio
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXT. CONT 004 PROC 000075-2022-MAT DE EXPE GEN.pdf	08/04/2022
2	Instrumento contratual	CONT 004-2022.pdf	08/04/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Patrícia Carvalho de Cerqueira	Titular	*.406.333-	camara@saojosedodivino.pi.leg.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA	Fiscal de contrato	*.361.753-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTONIO DE SOUSA MACHADO	*.947.653-	8633461254	antoniosousapoker@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	*.708.753-	COMPREBEMCCB@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
06	08	TOMATE	15 KG	15.00	KG (Quilograma)	8,25	123,75
06	07	POLPA DE FRUTAS, 5000 G: SABORES CAJÁ, GOIABA, CAJÚ, ACEROLA, MANGA E BACURI.	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	9,50	950,00
06	06	OVOS FRESCOS	300 UND	300.00	UND (Unidade)	0,80	240,00
06	05	MAÇÃ	8 KG	8.00	KG (Quilograma)	16,50	132,00
06	04	CENOURA	8 KG	8.00	KG (Quilograma)	9,95	79,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
24	R$ 10.437,45	R$ 4.572,35	R$ 5.865,10

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 7566	17/05/2022	486.40	486,40	486.40	486,40	19/05/2022 08:39
Nota Fiscal Nº 7567	17/05/2022	384.05	384,05	384.05	384,05	19/05/2022 08:50
Nota Fiscal Nº 7568	17/05/2022	287.35	287,35	287.35	287,35	19/05/2022 08:54
Nota Fiscal Nº 7569	17/05/2022	100.45	100,45	100.45	100,45	19/05/2022 08:59
Nota Fiscal Nº 7570	17/05/2022	286.00	286,00	286.00	286,00	19/05/2022 09:02

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