TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-004865/22 (ID 372446)

Nº do contrato

03/2022

Objeto (divisível - Por item)

Este Pregão Eletrônico tem como objeto a Aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT.

Contratada(s)

LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02

Valor do contrato

R$ 2.123,29

(valor inicial)

Vigência

24/03/2022 até 24/03/2023

Data assinatura

24/03/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00031.000163/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 022/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/04/2022 11:23

últ. alteração

04/04/2022 12:32

Data finalização cadastro

04/04/2022 12:32

Vigência inicial

24/03/2022 a 24/03/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004865/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 022/2021

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-006690/21

Processo administrativo Nº

00031.000163/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

002/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 022/2021 /2021

Vigência da ata:

19/10/2021

até

19/10/2021

Data assinatura Ata

01/10/2021

Data publicação ata

19/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	31/03/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM 3243 DE 31 DE MARÇO DE 2022)	04/04/2022
2	01/04/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM 3244 DE 1 DE ABRIL DE 2022)	04/04/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	Recursos Ordinários - Geral
2	Elemento de despesa	33.90.30	Dotação Orçamentaria
3	Fonte	1500100	Recursos não vinculados a impostos - geral
4	Programa de trabalho	04.122.0017.2236.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	PORTARIA 06 2022 SMPM PMT.pdf	04/04/2022
2	Instrumento contratual	CONTRATO 03 2022 LAIS G DE SOUSA.pdf	04/04/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CONCEIÇÃO DE MARIA PINHEIRO	Titular	*.718.173-	smpm.teresina.adm@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CONCEIÇÃO DE MARIA PINHEIRO	Fiscal de contrato	*.718.173-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IARA CALINE SILVA SANTOS	*.487.023-	86998064855	iara_caline@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LAIS GOMES DE SOUSA	*.875.003-	ERIVAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
262	Cola branca liquida, 90 gramas, lavável, 12 unidades	3 CX	3.00	CX (Caixa)	2,46	7,38
259	Clipes para papel n. 08, galv, cx x/25 unidades - CX	5 CX	5.00	CX (Caixa)	1,95	9,75
258	Clipes para papel n. 06, galv, cx x/50 unidades - CX	5 CX	5.00	CX (Caixa)	2,09	10,45
255	Clipes para papel n. 04, galv, cx x/100 unidades - CX	5 CX	5.00	CX (Caixa)	1,96	9,80
254	Clipes para papel n. 00, galv, cx x/100 unidades - CX	7 CX	7.00	CX (Caixa)	2,07	14,49

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 2.123,29	R$ 0,00	R$ 2.123,29

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 73	17/03/2023	2123.29	2.123,29	0	0,00	2123.29	2.123,29	20/03/2023 11:39

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