TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SEC. MUN. DE CID. ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS INTEGRADAS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-004839/22 (ID 372420)

Nº do contrato

08/2022

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços para contratação de empresa(s) visando aquisição de material de consumo de descartáveis para os Serviços de Nutrição dos Hospitais da Rede Municipal - FMS.

Contratada(s)

C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI S
CNPJ: 27.080.463/0001-67

Valor do contrato

R$ 106.008,00

(valor inicial)

Vigência

29/03/2022 até 29/03/2023

Data assinatura

29/03/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00049.000312/2022-36

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº FMS/SEMA PE 016

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/04/2022 09:44

últ. alteração

04/04/2022 09:51

Data finalização cadastro

04/04/2022 09:51

Vigência inicial

29/03/2022 a 29/03/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004839/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-006571/21

Processo administrativo Nº

00049.000312/2022-36

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

63/2021

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

FMS/SEMA PE 016/2021

Vigência da ata:

16/09/2021

até

16/09/2022

Data assinatura Ata

13/09/2021

Data publicação ata

16/09/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	31/03/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM N°3233/2022)	04/04/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal (Transferências Obrigatórias - Constitucionais ou Legais).
2	Fonte	221	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde (Transferências Obrigatórias - Constitucionais ou Legais).
3	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.013	FMS - Serviços de Saúde
4	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.002	Fundo Municipal de Saúde
5	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 8 DE 2022 EMBALAGENS DE QUENTINHAS.pdf	04/04/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAROLINE MARQUES ALVES DE PINHO RIBEIRO	Titular	*.804.823-	semcaspi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDIVAN MACEDO DE SOUSA	Fiscal administrativo	*.667.633-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ROSENA BORGES LEITE	*.342.613-	8631314701	assessoriatecnicasemcaspi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CLEONICE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA	*.380.453-	CLEONICE@EMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	03	EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO COM 03 DIVISÓRIAS (QUENTINHA),EMBALAGEM DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, REGULAR COM 03 DIVISÓRIAS COM ABA ARREDONDADA E ACOMPANHADA DE TAMPA EM PAPEL CARTÃO PARA FECHAMENTO MANUAL,CAPACIDADE MINIMA DE 900 ML. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE DO PRODUTO ATE SEU USO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNTN BR 14230:2012. CENTO	1.200 CEN	1200.00	CEN (Cento)	88,34	106.008,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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