ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-004605/22 (ID 372185)
Nº do contrato
405 -DISPENSA Nº 18/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS, CONFECÇÃO DE BANNERS, PLACAS E OUTROS ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL – SESAM.
Contratada(s)
M E URQUIZA PEREIRA - ME
CNPJ: 07.106.846/0001-50
Valor do contrato
R$ 48.179,00
(valor inicial)
Vigência
22/03/2022 até 22/03/2023
Data assinatura
22/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4709/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/03/2022 11:30
últ. alteração
30/03/2022 11:57
Data finalização cadastro
30/03/2022 11:57
Vigência inicial
22/03/2022
a
22/03/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004605/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 18/2022
Processo administrativo Nº
4709/2022
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/03/2022
Diário Oficial dos Municípios (pagina nº 363)
30/03/2022
2
28/03/2022
Diário Oficial da União (pagina nº 336)
30/03/2022
3
28/03/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
30/03/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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1
2
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.302.0210.2094.0000
PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR
2
Fonte
600
RECURSO FEDERAL
3
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
4
Fonte
621
RECURSO ESTADUAL
5
Programa de trabalho
10.301.0002.2027.0000
PROGRAMA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO DISPENSA Nº 18.2022.pdf
30/03/2022
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 02/2021' de 04/01/2021
***.680.793-**
mauriz45@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 56.2021' de 20/01/2021
***.683.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA ELIZAGELA URQUIZA PEREIRA
***.754.883-**
APLIC10@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 9 registros
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2
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E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
09
Placa de acrílico para inauguração de prédios
30
UND
30.00
UND (Unidade)
245,00
7.350,00
08
Restauração de placa luminosa
45
MT2
45.00
MT2 (Metro Quadrado)
225,00
10.125,00
07
Placa de sinalização para porta/setores, medindo 12x40cm em PVC, aplicação em adesivo em impressão digital, fita dupla face
130
UND
130.00
UND (Unidade)
20,00
2.600,00
06
Troca de lona com impressão digital para painel
65
MT2
65.00
MT2 (Metro Quadrado)
90,00
5.850,00
05
Painel lonado com impressão digital
35
MT2
35.00
MT2 (Metro Quadrado)
180,00
6.300,00
1-5 de 9 registros
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1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
6
R$ 48.187,61
R$ 0,00
R$ 13.029,61
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 6 documentos
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1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1131
18/04/2022
15179.00
15.179,00
0
0,00
0
0,00
19/09/2022 14:46
Nota Fiscal Nº 1139
25/07/2022
10599.00
10.599,00
0
0,00
0
0,00
19/09/2022 14:52
Nota Fiscal Nº 1143
29/08/2022
9371.00
9.371,00
0
0,00
0
0,00
19/09/2022 14:54
Nota Fiscal Nº 1164
14/11/2022
2429.99
2.429,99
0
0,00
2429.99
2.429,99
17/04/2023 12:04
Nota Fiscal Nº 1165
14/11/2022
243.00
243,00
0
0,00
243.00
243,00
17/04/2023 12:06
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
