TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SEBASTIAO LEAL

CONTROLE TCE:

CW-004444/22 (ID 372024)

Nº do contrato

001 SME/2022

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de Empresas para fornecimento dos produtos abaixo relacionados ITENS PRODUTO QUANT 01 motocicleta com 162,7 cc, potencia 14,5, cv a 8.500 rpm, transmissão de 5 velocidade, partida elétrica, sistema de alimentação por injeção eletrônica, movida a Gasolina/Etanol ( Flex) 01 02 Um computador (notebook), de alta performance, com processador core i7-10750H, memoria RAM de 8 GB ou superior 01 03 Computador dekstop (de Mesa) com processador intel core i5-, memoria RAM de 16 GB. Disco rígido de 1 TB, placa mãe de 4 USB painel frontal 03 04 Computador dekstop (de Mesa) com processador intel core i3-, memoria RAM de 4GB. Disco rígido de 1 TB, 02 05 Computador (notebook), com processador core i5-dual core 2,5 a 3,1 Ghz, memoria RAM de 8 GB ou superior disco rígido de 1TB. 03

Contratada(s)

CASA DAS EMBALAGENS LIVRARIA E PAPELARIAASA DAS EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 01.999.006/0001-87

Valor do contrato

R$ 10.296,00

(valor inicial)

Vigência

26/01/2022 até 26/01/2023

Data assinatura

26/01/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

091/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011E/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/03/2022 11:27

últ. alteração

28/03/2022 11:38

Data finalização cadastro

28/03/2022 11:38

Vigência inicial

26/01/2022 a 26/01/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004444/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/01/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM, • Edição IVDII, PAG 571, ld: 12525FA48604F80F)	28/03/2022
2	27/01/2022	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, www.sebastiaoleal.pi.gov.br)	28/03/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FMS
2	Fonte	116	FUS / FMS
3	Programa de trabalho	12.361.1161.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
4	Fonte	215	FUNDEB
5	Programa de trabalho	12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 001-2022 SEMEC.pdf	28/03/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CRISTIANE MARIA DE SOUSA	Titular	*.350.343-	crisousa21@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FREDSON JOSÉ SOUSA	Fiscal de contrato	*.245.093-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MANOELINA DE SOUSA BORGES	*.928.253-	89994601747	manuborges0604@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Raimundo Klinger Pereira de Oliveira	*.065.153-	RAIMUNDOKLINGER@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
4	1	Computador de mesa( desktop), com processador (Intel Core i3) disco rígido de 1 TB; Memoria RAM de 4 GB -Cache de 3 MB; conecção USB de 08 portas: Placa mãe de H 81 teclado USB 4 USB-2,0 Mbps; Áudio de alta definição HD áudio; Cooler CPU-IRP – 75W a 2.000 rpm;Monitor tela Plana com LED, de 24”” resolução FULL HD HDMI; Sistemaoperacional WINDOWS 10	2 UND	2.00	UND (Unidade)	5.148,00	10.296,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 5.148,00	R$ 0,00	R$ 5.148,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 1989	01/06/2022	5148.00	5.148,00	0	0,00	5148.00	5.148,00	29/11/2022 10:39

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