TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOAQUIM PIRES

CONTROLE TCE:

CW-004427/22 (ID 372007)

Nº do contrato

01.2203/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA POÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES-PI

Contratada(s)

IN IRRIGAÇÃO
CNPJ: 34.971.267/0001-48

Valor do contrato

R$ 492.861,15

(valor inicial)

Vigência

22/03/2022 até 22/03/2023

Data assinatura

22/03/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

009/2022

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/03/2022 10:11

últ. alteração

21/11/2022 07:18

Data finalização cadastro

21/11/2022 07:18

Vigência inicial

22/03/2022 a 22/03/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004427/22

28/03/22 10:23	primeira finalização
21/11/22 07:18	Motivo reabertura: CORREÇÃO DE DATA

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 009/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-002312/22

Processo administrativo Nº

009/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOAQUIM PIRES

Nº/Ano da ata

01.2103/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.554.208/0001-39

Nº/Ano procedimento

009/2022

Vigência da ata:

21/03/2022

até

21/03/2022

Data assinatura Ata

21/03/2022

Data publicação ata

24/03/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/03/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	28/03/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	15000000	RECURSO ORDINÁRIO Fonte de Recurso = (1.500.0000) Recursos Ordinários (8 dígitos) Código de Aplicação = (500.000) – Geral Unidade Orçamentária = (02.06.00) – Secretaria Municipal de Agricultara e Abastecimento Programa de Trabalho = (17.511.0006.2035.0000) – Manut. de Poços, Chafarizes, Lavanderias Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – Material de Consumo No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
2	Programa de trabalho	17.511.0006.2035.0000	RECURSO ORDINÁRIO Fonte de Recurso = (1.500.0000) Recursos Ordinários (8 dígitos) Código de Aplicação = (500.000) – Geral Unidade Orçamentária = (02.06.00) – Secretaria Municipal de Agricultara e Abastecimento Programa de Trabalho = (17.511.0006.2035.0000) – Manut. de Poços, Chafarizes, Lavanderias Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – Material de Consumo No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
3	Elemento de despesa	33.90.30	RECURSO ORDINÁRIO Fonte de Recurso = (1.500.0000) Recursos Ordinários (8 dígitos) Código de Aplicação = (500.000) – Geral Unidade Orçamentária = (02.06.00) – Secretaria Municipal de Agricultara e Abastecimento Programa de Trabalho = (17.511.0006.2035.0000) – Manut. de Poços, Chafarizes, Lavanderias Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – Material de Consumo No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PEJP 009-2022 - CONTRATO assinado- I N IRRIGAÇÃO.pdf	28/03/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GENIVAL BEZERRA DA SILVA	Titular	*.223.013-	joaquimpirescontratacao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RICARDO RODRIGUES GOMES	Fiscal de contrato	*.792.193-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IRANILDO PIRES SAMPAIO VALE	*.537.253-	86933601341	joaquimpirescontratacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CARLOS JOSÉ SANTOS NEVES	*.209.603-	nevesirrigacao@ig.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
55	Luva Galvanizada 1”	100 UND	100.00	UND (Unidade)	16,00	1.600,00
54	Tubo Edutor 1”	100 UND	100.00	UND (Unidade)	65,00	6.500,00
53	Luva Galvanizada 1.1/2"	155 UND	155.00	UND (Unidade)	21,00	3.255,00
52	Bomba Submersa 6"	3 UND	3.00	UND (Unidade)	640,00	1.920,00
51	Caixa D'água Fibra Cap. 15.000 Litros	1 UND	1.00	UND (Unidade)	12.000,00	12.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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