ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-005245/19 (ID 35380)
Nº do contrato
168-172-178-186/2019
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS.
Contratada(s)
CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CNPJ: 05.106.833/0001-55
Valor do contrato
R$ 21.000,00
(valor inicial)
Vigência
29/07/2019 até 29/07/2020
Data assinatura
29/07/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
2156/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 27/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/10/2019 11:12
últ. alteração
10/10/2019 10:04
Data finalização cadastro
10/10/2019 10:04
Vigência inicial
29/07/2019
a
29/07/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005245/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 27/2019
Número processo TCE
LW-003895/19
Processo administrativo Nº
2156/2019
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/08/2019
Diário Oficial dos Municípios ()
10/10/2019
2
02/08/2019
Diário Oficial dos Municípios ()
10/10/2019
3
07/08/2019
Diário Oficial dos Municípios ()
10/10/2019
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
2024
2
Fonte
2040
3
Fonte
2009
4
Fonte
2002
5
Programa de trabalho
10.301.0005.2024
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_3881_421_Uniao_Extrato_Contrato_184-A 187.pdf
10/10/2019
baixar
2
Extrato de publicação
DM_3878_342_Uniao_Contrato_178-19_pag_151-152.pdf
10/10/2019
baixar
3
Extrato de publicação
DM_3879_318_Uniao_Extrato_Contrato_166-19_pag_233.pdf
10/10/2019
baixar
4
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 186 SEMASC.pdf
10/10/2019
baixar
5
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 178 EDUCAÇÃO.pdf
10/10/2019
baixar
1-5 de 7 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
marcone martins da silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '644/18' de 15/02/2018
***.690.973-**
MARCONEMARTINS27@HOTMAIL.COM
MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '07/2017' de 02/01/2017
***.096.863-**
uniaocpl2017@gmail.com
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Titular
ui-button
ato de designação nº '204/19' de 26/04/2019
***.089.353-**
UNIAOCPL2017@GMAIL.COM
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '1003/18' de 31/12/2018
***.962.823-**
SO-CORRINHA22@OUTLOOK.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '261/19' de 27/06/2019
***.037.323-**
MARIA NILZA NERY DO REGO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '262/19' de 27/06/2019
***.625.123-**
LUDMILLA KASSIA SILVA BARROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '991/18' de 14/11/2018
***.054.553-**
João Carlos Xavier de Lima
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '263//19' de 27/06/2019
***.831.492-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ROSINEIDE GOMES DA COSTA
***.754.103-**
86994072482
rosi7000@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
***.631.802-**
cddistribuidora@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
25
COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G (FARDO C/ 1KG), CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO OFERTADO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
3.000
KG
3000.00
KG (Quilograma)
7,00
21.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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