TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MONSENHOR GIL

CONTROLE TCE:

CW-003997/22 (ID 351781)

Nº do contrato

14/2022

Objeto (divisível - Por lote)

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, ACESSÓRIOS E BATERIAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL – PI.

Contratada(s)

J L SOARES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 21.600.719/0001-33

Valor do contrato

R$ 509.948,00

(valor inicial)

Vigência

08/03/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

08/03/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

04/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 03/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/03/2022 16:35

últ. alteração

22/03/2022 14:28

Data finalização cadastro

22/03/2022 14:28

Vigência inicial

08/03/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003997/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 03/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000579/22

Processo administrativo Nº

04/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE MONSENHOR GIL

Nº/Ano da ata

04/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.554.877/0001-00

Nº/Ano procedimento

03/2022

Vigência da ata:

03/03/2022

até

03/03/2023

Data assinatura Ata

03/03/2022

Data publicação ata

10/03/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/03/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	22/03/2022
2	10/03/2022	Sítio Eletrônico Oficial (PREFEITURA)	22/03/2022
3	10/03/2022	Mural (PREFEITURA)	22/03/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DM_4529_540_Monsenhor_Gil_Licitacao_PE_003-22_Ata_Extrato_Parcial_004-22_pag_215.pdf	22/03/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA	Titular	*.902.194-	cpl.msgil@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA CÉLIA DA SILVA BARRADAS	Fiscal de contrato	*.712.283-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NATHALIA QUIRINO DE OLIVEIRA	*.881.793-	86998154414	nathaliaquirino@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JORGE LUIZ SOARES DA SILVA	*.078.203-	jlsoarespneus@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	39	PNEU 265/70 R16	0 UND	0.00	UND (Unidade)	1.100,00	0,00
I	38	BATERIA 60 AH	6 UND	6.00	UND (Unidade)	400,00	2.400,00
I	37	BATERIA 75 AH	8 UND	8.00	UND (Unidade)	700,00	5.600,00
I	36	BATERIA 90 AH	5 UND	5.00	UND (Unidade)	820,00	4.100,00
I	35	BATERIA 100 AH CX BAIXA	4 UND	4.00	UND (Unidade)	92,00	368,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Outro Nº	01/11/2022		21/11/2022 15:42

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
25	R$ 280.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000003777	01/04/2022	11062.00	11.062,00	27/10/2022 11:43
Nota Fiscal Nº 000003778	01/04/2022	11520.00	11.520,00	27/10/2022 11:44
Nota Fiscal Nº 000003791	12/04/2022	4360.00	4.360,00	27/10/2022 11:46
Nota Fiscal Nº 000003787	12/04/2022	7982.00	7.982,00	27/10/2022 11:47
Nota Fiscal Nº 000003788	12/04/2022	13280.00	13.280,00	27/10/2022 11:49

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