ÓRGÃO:

P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-003551/22 (ID 351328)

Nº do contrato

010 P E/2022

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de pneus e câmaras de ar.

Contratada(s)

JOSE FEREIRA DANTAS PNEUS
CNPJ: 38.342.934/0001-84

Valor do contrato

R$ 349.779,90

(valor inicial)
R$ 423.293,75

(valor atualizado)

Vigência

23/02/2022 até 23/02/2023

Data assinatura

23/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

010/2022

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 008/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/03/2022 10:41

últ. alteração

15/03/2022 10:48

Data finalização cadastro

15/03/2022 10:48

Vigência inicial

23/02/2022 a 23/02/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003551/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (DON)	15/03/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.2205.2040.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	541
5	Programa de trabalho	12.361.6130.2202.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	BRW7440BBC85A70_046604.pdf	15/03/2022
2	Extrato de publicação	BRW7440BBC85A70_046604.pdf	15/03/2022
3	Instrumento contratual	BRW7440BBC85A70_046579.pdf	15/03/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	Titular	*.630.583-	GABINETECNPJ@YAHOO.COM.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
mario josé de carvalho	Fiscal de contrato	*.711.604-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Edgar Francisco do Nascimento	*.120.613-	8934660050	edgarfn2010@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS	*.459.803-	DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
19	Pneu 12.5/80-18 12 Lonas	4 UND	4.00	UND (Unidade)	1.170,19	4.680,76
18	Pneu 10.00R20 Radial Misto	10 UND	10.00	UND (Unidade)	2.225,99	22.259,90
35	Camara de ar 10.00-20	75 UND	75.00	UND (Unidade)	122,69	9.201,75
13	Pneu 215/75R17.5	12 UND	12.00	UND (Unidade)	995,99	11.951,88
34	Camara de ar 900-20	10 UND	10.00	UND (Unidade)	111,99	1.119,90

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	19/12/2022		22/12/2022 09:58

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
38	R$ 384.410,46	R$ 0,00	R$ 316.173,52

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 303	30/03/2022	11725.40	11.725,40	0	0,00	11725.40	11.725,40	23/11/2022 08:14
	Nota Fiscal Nº 304	30/03/2022	17926.34	17.926,34	0	0,00	0	0,00	24/12/2022 19:12
	Nota Fiscal Nº 305	30/03/2022	13140.43	13.140,43	0	0,00	0	0,00	24/12/2022 19:13
	Nota Fiscal Nº 306	30/03/2022	1151.96	1.151,96	0	0,00	0	0,00	24/12/2022 19:17
	Nota Fiscal Nº 385	24/05/2022	9456.93	9.456,93	0	0,00	0	0,00	24/12/2022 19:21

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