TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-003195/22 (ID 350972)

Nº do contrato

1778 - DISPENSA Nº 140/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa de fornecimento de MATERIAL GRÁFICO, para atender as demandas da Secretaria de Saúde Municipal-SESAM.

Contratada(s)

J A GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 07.687.361/0001-05

Valor do contrato

R$ 20.337,50

(valor inicial)

Vigência

17/12/2021 até 17/03/2022

Data assinatura

17/12/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

19826/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/03/2022 10:03

últ. alteração

09/03/2022 11:00

Data finalização cadastro

09/03/2022 11:00

Vigência inicial

17/12/2021 a 17/03/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003195/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/12/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 279)	09/03/2022
2	20/12/2021	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 317)	09/03/2022
3	20/12/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	09/03/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FLINDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
2	Programa de trabalho	03.010.0022.0360.0000	SUPERTNTENDÊNCrA »O pUNÚÕlAUNrCrpAL DE SAUDE
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ruNÍOTCA
4	Programa de trabalho	10.301.0002.2027.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO
5	Programa de trabalho	13.301.0002.2125.0000	MANU'\|ENÇÃO DO PROGRAMA CUSTETO DAS AÇÕES DO SUS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	09/03/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR	Fiscal de contrato	*.683.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Arimatéa de Melo Rodrigues	*.290.143-	graficaideal25@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
37	INFORMATIVO (EDUCACAO INFANTIL) SAUDE NA E	2.000 UND	2000.00	UND (Unidade)	0,58	1.160,00
36	CARIMBO AUTOMATICO 303	1 UND	1.00	UND (Unidade)	40,00	40,00
35	CARIMBO AUTOMATICO 302	14 UND	14.00	UND (Unidade)	30,00	420,00
34	BLOCO FICHA DE CONTROLE DIARIO (CTA)	5 BLC	5.00	BLC (Bloco)	20,00	100,00
33	BLOCO FICHA DE CONTROLE DE TESTES RAPIDOS	5 BLC	5.00	BLC (Bloco)	20,00	100,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 20.337,50	R$ 0,00	R$ 20.337,50

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 6089	22/12/2021	8230.00	8.230,00	8230.00	8.230,00	15/09/2022 14:24
Nota Fiscal Nº 6090	22/12/2021	3105.00	3.105,00	3105.00	3.105,00	15/09/2022 14:27
Nota Fiscal Nº 6091	22/12/2021	2450.00	2.450,00	2450.00	2.450,00	15/09/2022 14:30
Nota Fiscal Nº 6092	22/02/2021	2912.50	2.912,50	2912.50	2.912,50	15/09/2022 14:32
Nota Fiscal Nº 6093	22/12/2021	3640.00	3.640,00	3640.00	3.640,00	15/09/2022 14:34

Observações

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