TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-002952/22 (ID 350729)

Nº do contrato

019/2022

Objeto (divisível - Por lote)

SRP- Desinsetização, desratização, descupinização, etc.; Realização de Exames em geral (...) e outros serviços de rotina, conforme especificado e detalhado neste Termo de Referência

Contratada(s)

I.C Carvalho P. Serviços Médicos Eireli
CNPJ: 29.308.769/0001-53

Valor do contrato

R$ 2.037.000,00

(valor inicial)
R$ 2.041.000,00

(valor atualizado)

Vigência

15/02/2022 até 20/02/2025

Data assinatura

15/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0224/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 027/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/03/2022 12:10

últ. alteração

10/02/2024 11:47

Data finalização cadastro

03/03/2022 12:17

Vigência inicial

15/02/2022 a 15/02/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002952/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 027/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011821/21

Processo administrativo Nº

0224/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

002/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

027/2021

Vigência da ata:

08/02/2022

até

08/02/2023

Data assinatura Ata

07/02/2022

Data publicação ata

08/02/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (PULICAÇÃO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS )	03/03/2022
2	18/02/2022	Diário Oficial do Estado (PUBLICAÇÃO PORTAL PREFEITURA MUNICIPAL)	03/03/2022
3	18/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA )	03/03/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	10.301.0073.2021.0000	FUNÇÃO PROGRAMATICA
3	Elemento de despesa	33.90.39	ELEMENTO DESPESA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	este - CONTRATO IC SERVIÇOS MÉDICOS.pdf	03/03/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SARA DE MORAIS FARIAS	Titular	*.241.423-	cont.sarafarias@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
SAMILA KARLA FARIAS MENDES	Fiscal de contrato	*.176.213-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA	*.548.153-	86994164927	NARARAWENAC@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
igor clausius carvalho pimentel	*.602.773-	igotclausis@gamil.com.br	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	06	ULTRASOM PORTÁTIL (03 sondas convexa, linear e endocavitaria c/ mesa convexa e encaixe para 02 transdutores).	3 UND	3.00	UND (Unidade)	4.000,00	12.000,00
II	05	MAMOGRAFIA DIGITAL	3.000 UND	3000.00	UND (Unidade)	160,00	480.000,00
II	04	ULTRASOM GESTACIONAL	3.000 UND	3000.00	UND (Unidade)	175,00	525.000,00
II	03	ULTRASOM ABDOMEN	3.000 UND	3000.00	UND (Unidade)	160,00	480.000,00
II	02	CITOLOGIA	3.000 UND	3000.00	UND (Unidade)	90,00	270.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	20/02/2023	06/03/2023 10:37
Termo aditivo Nº 2	08/02/2024	10/02/2024 11:47
Termo aditivo Nº 3	01/02/2024	06/03/2024 14:41

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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