TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA

CONTROLE TCE:

CW-002914/22 (ID 350691)

Nº do contrato

CPS 002/2022

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para fabricação de equipamentos de parque infantil, destinados à prefeitura Municipal de São João da Canabrava.

Contratada(s)

JOSE EXPEDITO DE SOUSA BARROS
CNPJ: 26.884.184/0001-93

Valor do contrato

R$ 17.000,00

(valor inicial)

Vigência

11/02/2022 até 12/05/2022

Data assinatura

11/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PA 002/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/03/2022 09:17

últ. alteração

03/03/2022 10:22

Data finalização cadastro

03/03/2022 10:22

Vigência inicial

11/02/2022 a 12/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002914/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/02/2022	Mural (Mural da Prefeitura)	03/03/2022
2	15/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM PI EDIÇÃO IVDXIV. PÁGINA 332)	03/03/2022
3	11/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência do Município)	03/03/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente
2	Programa de trabalho	27.812.0013.2021.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas
3	Fonte	001	Recursos Ordinários - FPM/ICMS/IPVA/OUTROS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	EXTRATO DE CONTRATO.pdf	03/03/2022
2	Termo de liberação	ATO DE ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO.pdf	03/03/2022
3	Outro	PARECER DE DISPENSA DA CPL E PARECER JURÍDICO.pdf	03/03/2022
4	Outro	MAPA DE APURAÇÃO, PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf	03/03/2022
5	Termo de liberação	AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA.pdf	03/03/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELSON SILVA DE SOUSA	Titular	*.500.503-	ELSONSOUSAS@BOL.COM.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisco das Chagas Araújo	Fiscal de contrato	*.175.008-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA	*.356.263-	89988058961	antoniojr-uespi@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSE EXPEDITO DE SOUSA BARROS	*.240.833-	aurelio6717@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
06	BANCO FEITO EM MADEIRA COM ESRUTURA DE FERRO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	775,00	3.100,00
05	TAPETE DE BORRACHA FEITO EM BORRACHA DE 3 CENTÍMETROS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	400,00	400,00
04	CASINHA ESCORREGADOR COM UMA ESCADA EM UMA LATERAL E UM ESCORREGADOR NA OUTRA LATERAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS PAREDE GROSSA, PINTADO E APARELHADO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.000,00	2.000,00
03	BALANÇO COM 3 (TRÊS) LUGARES C/ UM DOS BANCOS ADAPTADOSA P/ CRIANÇA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS PAREDE GROSSA, PINTADO E APARELHADO.	2 UND	2.00	UND (Unidade)	3.100,00	6.200,00
02	GIRA GIRA 4 CADEIRAS COM TRAVA PINTADO E APARELHADO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.100,00	2.100,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000004	17/02/2022	17000.00	17.000,00	17000.00	17.000,00	0	0,00	21/09/2022 16:31

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